2018年度武汉市体育局部门决算

目    录

第一部分  武汉市体育局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市体育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市体育局概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、

法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政策规章草案，经批准后监督实施。

（二）研究制订全市体育工作的发展战略和发展

目标；编制全市体育事业的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（六）负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作。

（七）指导开展体育科学研究和学术交流；组织开展反兴奋剂宣传教育、防范工作。

（八）指导和归口管理全市体育外事工作；组织开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市体育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和12个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位10个、差额拨款事业单位2个。

纳入武汉市体育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市体育运动学校

2. 武汉市体工队

3. 武汉市少年儿童体育学校

4. 武汉市射击运动学校

5. 武汉市水上运动学校

6. 武汉市社会体育指导中心

7. 武汉体育馆

8. 武汉市足球运动管理中心

9. 武汉市体育科学研究所

10. 武汉市合作路体育馆

11. 武汉市田径运动管理中心

12. 武汉市全民健身中心

三、部门人员构成

武汉市体育局总编制人数437人，其中：行政编制34人，事业编制403人。在职实有人数334人，其中：行政34人，事业300人。

离退休人员91人，其中：离休3人，退休88人。

第三部分  武汉市体育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计30,502.65万元。与2017年相比，收、支总计各增加1706.65万元，增长6%，主要原因是行政事业单位人员养老保险和职业年金增加以及新增了大型赛事活动项目经费等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计30,171.55万元。其中：财政拨款收入28,457.01万元，占本年收入 94.32%；事业收入1,304.01万元，占本年收入4.32%；其他收入410.53万元，占本年收入1.36%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计29,810.94万元。其中：基本支出9,630.37万元，占本年支出32.30%；项目支出20,180.57万元，占本年支出67.70%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计28,563.83万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,811.83万元，增长7%。主要原因是行政事业单位人员养老保险和职业年金增加以及新增了大型赛事活动项目经费等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出21,293.39万元，占本年支出合计的70%。与2017年相比，财政拨款支出增加1,611.39万元，增长8%。主要原因是行政事业单位人员养老保险和职业年金增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出21,293.39万元，主要用于以下方面：教育支出4,050.25万元，占19.02%；文化体育与传媒支出16,269.8万元，占76.41%；社会保障和就业支出231.72万元，占1.09%；医疗卫生与计划生育支出188.44万元，占0.88%；住房保障支出553.18万元，占2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,784.27万元，支出决算为21,293.39万元，完成年初预算的93.50%。其中：基本支出8,826.42万元，项目支出12,466.97 万元。项目支出主要用于全民健身550万元，主要成效进一步推动全民健身“便民惠民”，引导市民积极参与全民健身活动；青少年业训专项75万元，主要成效加强青少年体育工作，广泛开展青少年体育活动；训练参赛费3,305.76万元，主要成效加快我市竞技体育发展，积极参加全国城市运动会和为湖北省和国家培养、输送优秀青少年体育后备人才；基建维修改造2,962.96万元，主要成效广泛开展体育活动，统筹和完善体育活动场地设施；体育产业试点城市发展工作经费100万元，主要成效加快体育健身休闲业、竞赛表演业、场馆服务业、中介和商贸服务业等发展等。

1. 教育支出(类)。年初预算为6,583.92万元，支出决算为4,050.25万元，完成年初预算的61.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因部分政府采购项目结转到下年支付。

2. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为15,223.72万元，支出决算为16,269.80万元，完成年初预算的106.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因有部分调整预算项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为234.63万元，支出决算为231.72万元，完成年初预算的98.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因年底追加调增工资结转下年支付。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为188.44万元，支出决算为188.44万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为553.56万元，支出决算为553.18万元，完成年初预算的99.90%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因年底追加调增工资结转下年支付。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出8,826.42万元，其中，人员经费7,365.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,461.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市体育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市体育局（汇总）本级及下属10个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为85.50万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的40.20%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为13.75万元，完成年初预算的76.40%，比年初预算减少4.25万元，主要原因是部分团组出访政策调整，出访人员进行了删减或未能成行。

2018年武汉市体育局因公出国(境)团组3个，4人次，实际发生支出13.75万元。其中：住宿费1.78万元、旅费8.76万元、伙食补助费0.83万元、杂费2.38万元。主要用于赴英国、冰岛交流学习、出访韩国就青少年摔跤项目进行体育交流国际交流与合作团组2个、3人次；赴埃及卢克索申办2020年国际航空运动联合会第114届全会国际组织会议团组1个、1人次。通过赴英国、冰岛交流学习、出访韩国就青少年摔跤项目进行体育交流、赴埃及卢克索申办2020年国际航空运动联合会第114届全会，推进我市与英足总、曼城俱乐部、冰岛就俱乐部建设、校园足球开展、足球运动交流工作，促进我市与韩国友城合作，完成申办2020年国际航空运动联合会第114届全会前期工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为19.05万元，完成年初预算的41.90%；其中：

(1)本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量19辆。

(2)公务用车运行费19.05万元，完成年初预算的41.90%，比年初预算增加减少 26.45万元，主要原因是公车改革减少了支出。主要用于公车燃油维修保险等，其中：燃料费14万元；维修费2.5万元；过桥过路费0.55万元；保险费2万元。

3. 公务接待费支出决算为1.54万元，完成年初预算的7.00%，比年初预算减少20.46万元，主要原因按照中央八项规定减少公务接待开支。主要用于外省市行业部门及大型活动赛事接待等。

2018年武汉市体育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.54万元。其中：大型活动1.2万元，主要用于武汉国际少年足球邀请赛的接待工作1批次48人次(其中：陪同11人次)；外省市交流接待0.34万元，主要用于济南市体育局等的接待工作3批次38人次(其中：陪同9人次)。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少16.66万元，下降32.67%，其中：因公出国(境)支出决算减少4.25万元，下降23.61%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.95万元，下降36.5%,公务接待支出决算减少1.46万元，下降48.67%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是当年体育交流出访任务有所减少，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行公车改革减少支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定压减公务接待开支。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入7,126.18万元，本年支出7,126.18万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为7,126.18万元，主要用于全民健身运动经费、体育设施建设维护经费、大型赛事活动经费等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市体育局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金12,466.97万元。组织对13个单位开展整体支出绩效自评，资金21,293.39万元。从绩效评价情况来看，财务管理比较规范,预算执行结果基本符合预算法及相关法律、法规和规章的规定；能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好,没有发现重大损失浪费行为。

    (二)绩效自评结果。

    我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

大型体育赛事活动项目绩效自评综述：项目全年预算执行数为176.86万元，系追加调整预算。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）举办大型体育赛事活动9项，完成率81.82%。（2）及时完成大型体育赛事活动9项，完成及时率100%。（3）实际大型体育赛事活动质量达标率100%；二是主要效益：（1）大型体育赛事活动直接参与28,925人，完成率57.85%；（2）大型体育赛事活动新闻报道参与45家；（3）提升武汉城市形象，扩大武汉在国际、国内的影响力；（4）普及全民健身活动项目，提高城市全民健身人口。

发现的问题及原因：一是年初预算绩效目标不够细化量化；二是项目预算编制不够科学。

下一步改进措施：一是今后我们一要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标。二要根据项目的工作计划、以前年度项目预算的执行情况，反复测算、科学论证，合理编制项目金额预算，避免因项目经费预算编制偏大，将资金用于其他项目，或项目经费偏小，挤占其他项目资金的现象发生；二是严格按照预算批复的项目支出预算执行，如确需要调整，按规定履行审批程序，确保项目资金专款专用、专账核算。

 基建维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为4,810万元，执行数为5,217.63万元，完成预算的108%。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）体校基建维修项目完成1个，完成率为50%；（2）射校基建维修改造项目靶场建设未完成；（3）足管中心完成足球训练基地建设维修主要项目6个，完成率为100%；（4）武汉体育馆完成军运会跆拳道馆及配套用房项目1个，完成率为100%；（5）局机关第七届世界军人运动会全民健身中心足球场功能用房项目和武汉全民健身中心管理服务中心维修扩建项目均未按计划完成；（6）全民健身中心主要维修改造项目2个均未完；（7）实际及时完成8个项目，完成及时率为57.14%；（8）实际完成基建维修改造项目验收质量合格8项，质量合格率为100%；二是主要效益：（1）大型维修改造体育场地面积为89,135㎡；（2）基建维修改造项目为全民健身提供更多更好的场所，为学校或专业机构体育项目的发展提供了物资基础，为青少年提供了更为优越的训练环境，为军运会的顺利承办提供了必要的条件。

发现的问题及原因：一是项目管理有待进一步提高；二是项目资金的预算与使用有待提高。

下一步改进措施：一是今后我们一要合理编制项目支出预算，严格按照预算批复使用项目资金，不得挤占其他项目资金，如确需调整，应履行审批手续；二是要加强对基建维修改造项目的管理，特别是在编制预算前根据项目实际可实施情况，先经过可行性研究论证，报市有关部门批准后再纳入预算，以提高预算的可执行性；三是要强化项目资金的预算编制和使用管理，基建项目应先立项，后纳入部门预算，严格按批复的预算执行，加强项目的执行进度管理，提高资金使用效益。

青少年业训及后备人才专项项目绩效自评综述：项目年初预算资金200万元，执行数为75.1万元，转移支付数124.9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）市体育局青少年业训及后备人才专项项目业训青少年6,748人，完成率100%；（2）资助传统体育学校152个，完成率100%；（3）青少年比赛37次，完成率100%；（4）实际及时完成3项，该指标完成率100%；（5）实际质量达标率100%；二是主要效益：（1）青少年业训及后备人才专项项目入选优苗人才库173人，完成率100%；（2）实际奖励资助后备人才基地47个，完成率81.03%。

发现的问题及原因：年初预算绩效目标不够细化量化，项目经费预算编制不够合理。

下一步改进措施：一是今后我们一要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是要根据项目的工作计划、以前年度项目预算的执行情况，反复测算、科学论证，合理编制项目金额预算，避免因项目经费预算编制偏大，将资金用于其他项目，或项目经费偏小，挤占其他项目资金的现象发生；三是严格按照预算批复的项目支出预算执行，如确需要调整，按规定履行审批程序，确保项目资金专款专用、专账核算。

全民健身专项项目绩效自评综述：项目年初安排预算资金600万元，执行数为550万元，完成预算的91.67%。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）实际培训推广大众健身项目2个，完成率100%；（2）实际更新户外健身器材338套；（3）实际社会体育指导员再培训2,000人，完成率100%；（4）实际新增健身气功站点30个，完成率100%；（5）实际及时完成任务4项，产出完成及时率100%；（6）实际完成工作质量达标4项，完成率100%；二是主要效益：（1）实际拥有5个以上全民健身站点街道占比100.00%，完成率100%；（2）全民健身专项项目实际社区站点覆盖率100%，完成率100%；（3）实际对口帮扶对象1个，完成率100%；（4）实际资助社会体育项目50个，完成率100%。

发现的问题及原因：年初预算绩效目标不够细化量化，项目经费预算编制不够合理。

下一步改进措施：一是今后我们一要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是要根据项目的工作计划、以前年度项目预算的执行情况、预算绩效目标，反复测算、科学论证，合理编制项目金额预算，避免因项目经费预算编制偏大，将资金用于其他项目，或项目经费偏小，挤占其他项目资金的现象发生；严格按照预算批复的项目支出预算执行，如确需要调整，按规定履行审批程序，确保项目资金专款专用、专账核算。

体育产业试点城市发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算资金100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）出台《武汉市体育设施空间布局规划》，完成率为100%；（2）完成武汉市健身步道建设现状数据整理工作，完成率为100%；（3）完成编撰打造武汉国际体育产业园工作设想方案，完成率为100%；（4）举办体育行业大学生专场招聘会1场，完成率为100%；（5）完成武汉市体育产业单位名录库的建设，完成率为100%；（6）实际及时完成5个工作任务，完成及时率为100%；（7）实际完成5个任务质量达标，质量达标率为100%；二是主要效益：（1）2018体育行业专场校园招聘会提供工作岗位数5,000个；（2）武汉市已建有健身步道128条，总里程达1,170.3公里；（3）实际通过网络平台提交名录库数据4,916条。

发现的问题及原因：部分项目绩效目标不清晰，不细化、量化。

下一步改进措施：今后会我们要根据财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划，以前年度的执行情况，反复测算、科学论证，合理编制项目预算绩效目标。

信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算资金35万元，执行数为30万元，完成预算的85.71%。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）完善市体育局政务网络平台，完成率为100%；（2）实施计算机信息化维护单位3家，完成率为75%；（3）实际及时完成1个工作任务，完成及时率为50%；（4）实际网站试运行期间发生较大网络故障次数0次，故障率为0%；二是主要效益：武汉市体育局政务网站试运行正常，全面公开政务服务事项，使政务服务更标准化、信息化，提高了政务服务智慧化水平，让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。

发现的问题及原因：一是存在项目资金相互调剂使用的现象；二是部分项目支出未按预算批复项目核算；三是部分项目绩效目标不清晰，不细化、量化。

下一步改进措施：一是今后我们一要严格按照预算批复的项目进行资金使用，如确需要调整，按规定履行审批程序；二是要按照《政府会计准则》和《政府会计制度》的相关规定，按预算项目名称设置项目辅助核算，真实、完整、准确反映项目的预算执行情况；三是要根据财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划，以前年度的执行情况，反复测算、科学论证，合理编制项目预算绩效目标。

训练参赛费项目绩效自评综述：项目预算安排资金5,354.12万元，转移支付各区资金共计603.22万元，执行数为2,868.64万元，完成预算的64.84%。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）参加世界性、全国性、省级等重大赛事37项，完成率100%；（2）全年基础训练队员532人，完成率100%；（3）全年基础训练教练51人，完成率100%；（4）全年基础训练9,572次，完成率100%；（5）及时完成工作数4个，该指标完成率100%；（6）实际质量达标率100%。二是主要效益：（1）武汉市运动员在国际、国内大赛取得前三名21人次，完成率100%；（2）武汉市培养的运动员入选各项目各级别国家队64人，完成率100%；（3）湖北省第十五届运动会，武汉市共派出787名7-18岁青少年运动员参加比赛，其中：游泳队小将杨佩琪、夏紫璇、徐海博在所参加的8项比赛中全部夺冠，实现省运会参赛大满贯，徐海博不仅夺得8块金牌，还4次打破省赛纪录；田径小将孟云浩、毛子玉均各自获得其所在组别的4项金牌。此外，五名选手均达到了一级运动员标准；射击队获得20金，打出了近两个周期最漂亮的翻身仗。

发现的问题及原因：一是年初预算绩效目标不够细化量化；二是预算绩效目标与预算资金不够配比；三是部分项目资金未按批复用途使用。

下一步改进措施：一是今后我们一要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二是要根据项目的工作计划、 以前年度项目预算的执行情况、预算绩效目标，反复测算、科学论证，合理编制项目金额预算，确保项目预算与预算绩效目标配比，提高资金使用效率；三是要加强预算的编制管理，科学的编制项目经费预算，并严格按照预算批复执行，如确需要调整，按规定履行审批程序，确保项目资金专款专用、专账核算。

训练比赛器材项目绩效自评综述：项目预算安排资金901万元，执行数为78.5万元，完成预算的9%。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）实际采购训练器材116套，完成率为54.46%；（2）安装训练器材31套，完成率为100%；（3）实际及时采购训练比赛器材116套，采购及时率54.46%；（4）实际及时到货器材数量115套，到货及时率99.14%；（5）实际及时安装训练比赛器材31套，安装及时率100%；（6）实际验收合格115套，验收质量合格率为100%；二是主要效益：（1）实际参加全国锦标赛比赛获得35枚奖牌；（2）实际参加全国少儿比赛和第十五届省运会等赛事共获得的奖牌数310枚；（3）参加第十五届省运会比赛获得20枚金牌、15枚银牌、10枚铜牌的优异成绩；（4）训练比赛器材采购项目的实施加大了场馆及配套设施的投入，改善了青少年日常及比赛的训练条件。为今后我局在全市、全国乃至世界性比赛中取得更好的成绩，更好推动武汉市体育事业的发展，进一步提升武汉市城市形象。

发现的问题及原因：一是项目资金预算与使用有待提高；二是存在项目资金相互调剂使用的现象；三是预算绩效目标不清晰，不细化、量化。

下一步改进措施：一是今后我们一要进一步强化项目资金的预算编制及实际使用资金的管理，结合实际合理确定项目预算资金，加强预算执行管理，提高资金使用效益；二是要严格按照预算批复使用资金，如确需要调整，按规定履行审批程序；按照《政府会计准则》和《政府会计制度》的相关规定，加强支出核算，真实、完事、准确反映项目的预算执行情况；三是要根据财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划，以前年度的预算执行情况，反复测算、科学论证，合理编制项目预算绩效目标。

资产运行维护项目绩效自评综述：项目预算安排资金2,162.00万元，执行数为2,698.74万元，完成预算的125%，调剂增加了其他项目资金。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）运维场馆面积233,196平方米，完成率94.15%；（2）绿化维护面积420,910平方米，完成率99.18%；（3）实际聘用保安133人，完成率96.38%；（4）实际运维场馆全年抢修196次；（5）运维涉及各场馆全年累计开放2011天，完成率100%；（6）实际完成工作2项，完成率40%；（7）运维场馆运维质量达标率100%；二是主要效益：（1）运维场馆全年开放参与1,604,800人次，完成率106.28%；（2）运维场馆全年培训241,730人次，完成率101.27%；（3）运维场馆全年开展场次170次，完成率114.09%。

发现的问题及原因：年初预算绩效目标不够细化量化；部分单位项目经费预算编制不够合理。

下一步改进措施：一是今后我们一要加强预算绩效目标的编制管理，按照预算绩效管理的有关要求，由业务相关部门根据项目的特点、工作计划、以前年度预算绩效目标的执行情况、重点明细项目预算经过反复测算，科学论证，编制清晰、合理，细化量化，切实可行的预算绩效目标；二要根据项目的工作计划、以前年度项目预算的执行情况、预算绩效目标，反复测算、科学论证，合理编制项目经费预算，确保项目经费预算与绩效目标配比，提高资金使用效率；三是严格按照预算批复执行，如确需要调整，按有关规定履行审批程序，确保项目资金专款专用、专账核算。

足球扶持发展专项项目绩效自评综述：项目（包括中国城市足球发展试点项目、卓尔职业足球俱乐部场租项目、江大女足俱乐部训练费项目年初预算资金500万元，执行数为671.49万元，完成预算的134%，调剂增加了其他项目资金。

主要产出和效果：一是主要产出：（1）武汉市各区青训中心在训人数4,150人，完成率为100%；（2）武汉卓尔俱乐部一线队全年训练人数45人、255天和255次，完成率为100%；（3）武汉卓尔俱乐部梯队全年训练人数35人、255天和255次，完成率为100%；（4）武汉卓尔俱乐部预备队全年训练人数30人、306天、918次，完成率为100%；（5）武汉卓尔俱乐部参加中甲联赛场次30场，完成率为100%；（6）江大女足俱乐部2018年全年训练人数38人、280天和432次，完成率为100%；（7）江大女足2018年参加中国足球协会女子足球超级联赛场次14场，完成率为100%；（8）实际及时完成7个工作任务，完成及时率为100%；（9）向市级青训中心输送人数414人，市级青训中心从各区青训中心选拔人员选拔率为9.98%；（10）实际青训队员经选拔进入各级国少人数为40人，青训队员进入各级国少运动员选拔率为0.96%；（11）江大女足俱乐部在训人员入选国青队人数为3人，江大女足俱乐部在训人员入选国青队人数完成率为7.89%；（12）江大女足俱乐部在训人员入选国家女子足球红队人数为5人，江大女足俱乐部在训人员入选国家女子足球黄队人数完成率为13.16%；二是主要效益：（1）武汉卓尔足球俱乐部在中国足球协会甲级联赛取得第1名的成绩；（2）在中国足球协会甲级联赛中共安排7,500名安保人员进行赛事场地及安全维护；（3）江大女足俱乐部在各项比赛中分别取得中国足球杯第七名、全国女足锦标赛第七名、女超联赛第四名的好成绩；（4）2018年5月再次确定武汉市为中国足协改革发展试点地区，11月正式确定男、女足U13国家队落户武汉。

发现的问题及原因：一是部分项目绩效目标不细化、量化；二是存在项目资金相互调剂使用的现象。

下一步改进措施：一是今后我们一要根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划，以前年度的执行情况，反复测算、科学论证，合理确定项目预算绩效目标；二是要严格按照预算批复的项目进行资金支付，如确需要调整，按规定履行审批程序。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市体育局机关运行经费支出156.31万元，比2017年增加62.31万元，增长66%。主要原是本年新增不可预见公用经费，主要用于：精准扶贫经费、办公楼搬迁费用、诉讼费用、体育宣传费用等。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市体育局（汇总）政府采购支出总额1,146.71万元，其中：政府采购货物支出63.89万元、政府采购工程支出203.26万元、政府采购服务支出879.56万元。授予中小企业合同金额103.2万元，占政府采购支出总额的9%，其中：授予小微企业合同金额1,043.51万元，占政府采购支出总额的91%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市体育局共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是国民体质测试专用车、大客车等；单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）办好“汉马、水马、天马、赛马”武汉网球公开赛、国际渡江节等大型体育赛事10项以上。

（二）武汉市运动员参加国际国内大赛取得前三名达9人（次）。

（三）培训推广大众健身项目1个以上；举办全民健身活动不少于1,000场次；新增体育场地25万平方米；更新户外健身路径500套。

（四）落实新一轮足球试点工作，在400所校园足球学校集中开展“足球进校园、进课堂”活动，免费为校园足球重点布局学校培训具有E级以上教练员资格的教师150名。

（五）在全市40家游泳场所为中小学生提供20天免费暑期游泳，对1万名青少年开展游泳、篮球、羽毛球、网球、足球免费培训。

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)各支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中专教育(项) : 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 中等职业学校教学设施(项): 反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

3. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项): 反映教育费附加安排用于其他方面的支出。

4. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行（体育）(项) : 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项) : 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

6. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项) : 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

7. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项) : 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项) : 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项) : 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

10. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项) : 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒支出(款) 其他文化体育与传媒支出(项) : 反映其他文化体育与传媒方面的支出。

12 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) :反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项) :反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) : 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) : 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) : 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项) : 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(七)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(九)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。