目 录

第一部分  武汉市体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市体育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市体育局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

第一部分  武汉市体育局概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政策规章草案，经批准后监督实施。

（二）研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。

（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。

（六）负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作。

（七）指导开展体育科学研究和学术交流；组织开展反兴奋剂宣传教育、防范工作。

（八）指导和归口管理全市体育外事工作；组织开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市体育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和13个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位11个、差额拨款事业单位2个。

纳入武汉市体育局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市体育运动学校

2.武汉市体工队

3.武汉市射击运动学校

4.武汉市水上运动学校

5.武汉市少年儿童体育学校

6.武汉市体育总会

7.武汉市社会体育指导中心

8.武汉市足球运动管理中心

9.武汉市体育科学研究所

10.武汉体育馆

11.武汉市合作路体育馆

12.武汉市江汉二桥体育训练基地

13.武汉全民健身中心

三、部门人员构成

武汉市体育局总编制人数464人，其中：行政编制31人，事业编制433人。在职实有人数328人，其中：行政37人，事业291人。

离退休人员192人，其中：离休3人，退休189人。

第二部分  武汉市体育局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）

2016年度收入决算表（表2）

2016年度支出决算表（表3）

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  武汉市体育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计24,186万元，支出总计24,186万元。与2015年相比，收、支总计各减少1,820万元，降低7%，主要原因是减少了上年的一青运参赛经费等一性次支出。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计24,057万元。其中：财政拨款收入22,904万元，占本年收入95.21%；上级补助收入120万元，占本年收入0.50%；事业收入813万元，占本年收入3.38%；其他收入220万元，占本年收入0.91%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计23,882万元。其中：基本支出6,874万元，占本年支出28.78%；项目支出16,808万元，占本年支出70.38%；上缴上级支出200万元，占本年支出0.84%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计22,904万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1,684万元，降低6.85%。主要原因是减少了上年的一青运参赛经费等一性次支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为16,745万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为14,519万元。其中：基本支出6,322万元，项目支出8,197万元。项目支出主要用于全民健身500万元，主要成效：实施《武汉市社会体育活动资助办法》，支持更多的社会体育组织广泛开展全民健身活动等；竞训经费1,000万元，主要成效：通过青少年培训及组织市级体育比赛等提高青少年身体素质和竞技水平；暑期免费开放及培训等青少年体育活动470万元，主要成效：开展青少年运动项目暑期培训及青少年免费游泳等；大型体育赛事活动专项700万元，主要成效组织开展登山节、赛马节等大型赛事活动以带动全民健身氛围、展视城市形象等。

 (一)教育支出(类)。年度预算为6,550万元，支出决算为5,355万元，完成年度预算的82%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分政府采购类基建项目等当年进行了招投标但未完成支付，需结转到下年支付。

 (二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为9,708万元，支出决算为8,726万元，完成年度预算的90%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分政府采购类采购设备、基建维修等当年进行了招投标但未完成支付，需结转到下年支付。

 (三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为53万元，支出决算为53万元，完成年度预算的100%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为150万元，支出决算为150万元，完成年度预算的100%。

 (五) 商业服务业等支出(类)。年度预算为100万元，支出决算为51万元，完成年度预算的51%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分政府采购类服务类等当年进行了招投标但未完成支付，需结转到下年支付。

(六)住房保障支出(类)。年度预算为184万元，支出决算为184万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出6,322万元，其中，人员经费5,214万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,108万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市体育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市体育局本级及下属全额拨款事业单位11个、差额拨款事业单位2个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为114万元，支出决算为50万元，为预算的43%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为8.00万元，为预算的44%，比预算增加(减少)10.00万元，主要原因是减少了不必要的公务外访。

2016年武汉市体育局因公出国(境)团组7次，10人次，实际发生支出8万元。其中：住宿费3万元、差旅费3万元、伙食补助费1万元、杂费1万元。主要用于体育赛事与备战奥运会运动员训练、国际交流与合作团组7个、10人次；包括阿根旅游体育推介会团、游泳运动员艾衍含等美国备战奥运会、英国友好城市间女子足球交流访问等。通过以上出访活动，促进我市体育运动对外交流及本市运动员竞技运动水平的提高。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为38万元，完成预算的43%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是无新增购置预算。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。

(2)公务用车运行维护费38.00万元，为预算的52%，比预算增加(减少)35.00万元，主要原因是采取有效措施减少公车使用频率。主要用于日常公务和大型活动，其中：租车费1万元；燃料费25万元；维修费6万元；过桥过路费2万元；保险费4万元。

3.公务接待费支出决算为4.00万元，为预算的17%，比预算增加(减少)19.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务性接待。主要用于接待外省市体育部门与来汉外宾团体。

2016年武汉市体育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中：国际访问1万元，主要用于军运会等的接待工作2批次10人次(其中：陪同5人次)；外省市交流接待3万元，主要用于省市间的体育工作交流与研究探讨等的接待工作10批次43人次(其中：陪同10人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)-116.00万元，增长(降低)-117.17%，其中：因公出国(境)支出决算减少91万元，降低92%；公务用车购置及运行费支出减少19万元，降低33.33%,公务接待支出决算减少 6万元，降低60%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是上年是军运会申办年导致有较大的出国经费，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革数量减少及有效措施减少公车使用频率，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定减少公务性接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入8,376万元，本年支出8,376万元。具体支出情况为：

 (一) 其他支出(类)。支出决算为8,376万元，主要用于全民健身运动经费、体育设施建设维护经费、大型赛事活动经费等方面支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效评价工作开展情况 

  根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出1个，涉及资金470万元。

从绩效评价情况来看，暑期免费开放及培训等青少年体育活动项目的三个培训内容项目集合了发展与普及地方传统优势项目、大众热门项目的功能，也包容了传授人们求生自救项目的功能，实现服务竞技体育与全民健身双重功效。

（二） 绩效评价结果

我部门（单位）今年首次在部门决算中增加1项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，暑期免费开放及培训等青少年体育活动项目支出自评结果为：项目选择、培训点的分布具有科学性、正确性、合理性；培训的教学人员具有相应的资质、胜任培训工作；但是培训目标在操作性上有一些需要斟酌，同时“体免培”的目标制定缺乏层次感，不能满足将来多层次学员的需求。

得到了网络媒体、新媒体的广泛关注，有力提升了市政府执政为民的形象。但是，具有可信度高的传统平面媒体如报纸、电台等缺乏相应的报道。

附件

市直预算项目绩效自评报告

项目名称： 暑期免费开放及培训等青少年体育活动

项目单位：   武汉市体育局

一、项目基本情况

(一)项目概况

武汉市政府为了贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，办好“2016年市政府十件事实”，在有条件的辖区开展中小学生暑期游泳免费服务活动（以下简称“免费游泳”）和体育项目免费培训活动（以下简称“体免培”）。今年的“体免培”是在数年前暑期向小学生免费开放活动场所的基础上发展而来。

2016年暑期免费开放及培训等青少年体育活动由市体育局青少年体育处具体负责实施， “免费游泳”为期20天，选择我市36家游泳场馆；“体免培”项目设置为游泳、足球、网球三个“奥运”项目，武汉水域面积大，素有百湖之市之称，将游泳项目设置为培训内容，与“免费游泳”活动相结合，具有培养人们对付自然水域的生存技能；足球是世界职业体育项目中影响力极为深远的项目之一，也是我国竞技水平较低，待发展的项目；网球更是武汉市的重点发展项目，亚洲唯一的女子大满贯网球运动员李娜就是出自武汉市，同时武汉还拥有WTA的顶级赛事——武汉网球公开赛。“体免培”的三个培训内容项目集合了发展与普及地方传统优势项目、大众热门项目的功能，也包容了传授人们求生自救项目的功能，实现服务竞技体育与全民健身双重功效。

 (二)项目预算绩效目标

1.产出目标

（1）“免费游泳” 产出目标

A、对中小学生暑期游泳免费开放的场馆个数达到35家

B、对中小学生暑期游泳免费开放的天数达到15天以上

（2）“体免培” 产出目标

A、网球项目学员掌握技能的人数占全部学员人数平均比例为75%，游泳项目掌握技能的人数占总学员人数的平均比例为85%。

B、全市参加游泳、足球和网球的免费培训的小学生达到3000名以上。

2.效果目标

（1）“免费游泳” 效果目标

引导小学生参与体育锻炼，增强体质，掌握游泳技能，有效地减少暑期小学生到江河湖泊游泳溺水事故发生，切实保障学生的生命安全。

（2）“体免培” 效果目标

游泳项目的培训目标是：“力争参加培训的学生能掌握水中憋气和游泳基本技能，并在不借助外力的情况下，不间断游泳 25 米。”这一目标体出非常合理，首先这一目标考虑了培训的时间，其次，具有可操作性，憋气和游进25米，在测试和检查是很容易操作。

网球项目的培训目标是：“力争参加培训的学生短式网球能正反拍抽击球，能与教练对练10拍以上，下手发球动作能达到60%以上成功率；了解网球基本常识和竞赛规则，了解网球观赛礼仪，做一名文明观众。”

足球培训的学生对足球运动的基本知识和竞赛规则有所了解，并简单学会颠、带、传、停、射等初级技术。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

(1)“免费游泳”项目业务管理情况

A、2016年市体育局及各免费开放游泳场馆基本上遵守了《湖北省游泳场馆管理办法》。为搞好这项体育惠民活动，经市人民政府批准，由市体育局负责牵头，协调市财政、教育、卫生、公安等部门积极响应和配合，市体育局市场办负责活动方案制定和具体实施,为搞好免费游泳活动提供了良好的组织保障。

B、统一部署，协调各区：一是市区联合组织，开展上岗培训。二是科学合理布局，确定开放场馆。三是事前购买保险，落实安全责任。按照方案要求，各区文体局与免费开放场所签订了《暑假期间集中为全市中小学生提供免费游泳服务的协议》，明确规定双方的权利和义务，要求各游泳场馆必须为入场游泳的中小学生统一购买人身意外伤害保险，切实保障免费服务对象的利益。四是召开专题会议，部署落实工作。

C、组织实施，有条不紊。一是开展现场巡查。二是处理市民投诉。

(2)“体免培”项目业务管理情况

A、师资力量。为了保证项目实施的师资水平，在去年底武汉市体育局筹备了并于今年年初联合武汉市教育局举办了小学网球教练员培训班。2016年6月中，又承办了ITF（国际网球联合会）初级教练员培训班。另外，湖北省多年一直都组织有“人社部”与体育总局的社会指导员、救生员初级与中级证书培训班，同时武汉市也是很多社会机构类似US PTR、快易网球等网球教练员培训的重要基地，培养了大批的各级各类资质的教练员。在今年项目实施前，招募了具有ITF初级教练员资历的网球教练员和具有救生证书的游泳教练员各40人，并对两个项目的教练员分别进行了“体免培”教学课实施的培训，培训内容包括教学任务的理解；教学方法与手段的运用；教学安全意识培养。

B、教学文件。评估小组人员随机调阅了不同培训点教练员的授课文件，发现教练员们都具有统一的教案。该教案也就是这些教练员在培训时学习的重要文件。该文件是由在武汉市游泳和网球教学培训方面具有丰富经验的大学教师联合制定，并通过这些制定者的代表，专门给实施教学任务的培训点教练们进行了讲解和实践操作。基本保障了培训教案的科学性，也保障了这些科学的教学内容，彻底执行，使得全市不同“体免培”培训点的学员们接受的是同一的培训内容和培训要求。从教学内容上保障了完成高质的教学任务。

C、教学形式。鉴于武汉暑期的炎热和骄阳，今年“体免培”网球项目安排在室内进行的短式网球上，短式网球需要的场地不大，球速不快，球体较大，球拍较轻，极其适合适合运动能力有限的10岁以下年龄段儿童。由于进行室内教学，保证了每节课能够持续60-90分钟。教学采用国外流行的小班制，大大不同于学校体育课那种30人左右的大班，每个教练的学生在7-10人，学生与教练的对练时间非常多，有利于学生掌握网球基本的技能。

D、游泳项目的培训场所，一部分在室内，一部分是室外。室外泳池的教学时间都按照在太阳不大的早上9点前或者下午5点后，避开了烈日的照射。也采取小班教学。每个教练的学生人数不超过20人，使得教师在每节课上，有充足的时间，对待每一个学员。

E、教学效果。“体免培”的教学始终围绕培训目标进行，在培训初期的技术环节完成后，大量的教学活动都是结合目标展开。例如，网球学员每次课都有与教练对打的环节，一改一般网球教学以教练送多球来衡量学员技术的掌握情况，而以学员与教练对打的方式更接近网球实战，同时也是培训的主要目标。而游泳项目的教学中，多以小组几个学员进行比赛，看谁在水中憋气时间长，或者一起出发，看谁游进的距离最长，这种小组竞争方式，既结合了教学目标，又符合小同学相互攀比的心理特征，还与游泳以时间为标准确定成绩的竞技性特征相吻合。通过观察和访谈教练员，学员在整个培训结束之后，以班为计算单位来看，达到网球项目技能的比例在71.4%与85.7%之间，也就是每个班有一至二名学生难以掌握技能，而每个班上都有一至二名学生技能掌握非常突出，大致占全部培训学员的20％。如果这些学员有部分能够成为网球的长期参训人员，那对我市的网球基础训练体系是极大的推进。

2、财务管理情况

根据《市财政局关于批复武汉市体育局2016年预算的函》，2016年市体育局中小学生暑期游泳免费活动项目支出预算470万元，全部由财政资金解决。截止2016年12月31日，2016年市体育局中小学生暑期游泳免费活动项目支出已到及时位资金470万元，项目资金到位率100%，到位及时率100%；已使用项目资金470万元，到位资金及时率100%；其中，“免费游泳”使用项目资金280万元，“体免培”使用项目资金190万元。

相关标准：

免费游泳服务：场馆补助：水域面积1,000㎡以上场馆8万元，水域面积1,000㎡以下场馆6万元；场馆安全监督员补助2,000元/场馆；各区工作补助1,000元/场馆。

免费培训活动：游泳400元/人、足球300元/人、网球400元/人。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

（1）“免费游泳” 产出目标

A、最终对中小学生暑期游泳免费开放的场馆个数达到36家，在去年免费开放的基础上，在东湖高新和黄陂区各新增了1所开放泳池（馆），让更多的新城区未成年人享受了政府惠民政策。其中，室内游泳馆达到12个，占开放泳池总数的33%；接待超过万次人的泳池达到9个（其中室内泳馆4个）。

B、最终对中小学生暑期游泳免费开放的天数达到20天，2016年12月31日，市体育局已选择36家游泳场馆于7月11日至7月30日为全市26.5万名小学生提供了暑期游泳免费活动。

（2）“体免培” 产出目标

A、“体免培”学员掌握体育项目（游泳、网球）的运动技能的百分比平均为83.5%，游泳项目为89.2%，网球项目因为技术稍微复杂，掌握运动项目技能人数占总人数的百分比为78.5%，均超过了培训目标。

B、全市参加游泳、足球和网球的免费培训的小学生共计4,000名，其中，游泳（2,000人）、足球（1,000人）和网球（1,000人）。

2、效果目标

（1）“免费游泳” 效果目标

“免费游泳”活动项目既强健了中小学生的身体，又避免了他们私自下河游泳造成溺水事故的发生，有效保障了他们的生命安全，减轻了家长的经济负担。多家视新闻媒体也进行了宣传和报道，提升了这次活动的社会影响力，切实打造了政府在市民心中“为民办实事，为民办好事”的良好形象。

（2）“体免培” 效果目标

有近75%以上参加游泳培训的学生能掌握水中憋气和游泳基本技能，并在不借助外力的情况下，不间断游泳25米。

70%以上参加网球培训的学生在短式网球技术掌握上能够正反拍抽击球，与教练对练10拍以上，并对网球基本常识和网球观赛礼仪等有了更深了解。

绝大多数参加足球培训的学生对足球运动的基本知识和竞赛规则有所了解，并简单学会颠、带、传、停、射等初级技术。

受训学员或者学员的家长，对培训过程和教练员的工作满意度均超过85%以上，是完成任务的重要保障，同时提升了市政府干实事的形象。

三、自评结论

(一)自评结论

武汉市暑期小学生体育项目（网球、游泳）免费培训活动的项目选择、培训点的分布具有科学性、正确性、合理性；培训的教学人员具有相应的资质、胜任培训工作；但是培训目标在操作性上有一些需要尊酌，同时“体免培”的目标制定缺乏层次感，不能满足将来多层次学员的需求。

得到了网络媒体、新媒体的广泛关注，有力提升了市政府执政为民的形象。但是，具有可信度高的传统平面媒体如报纸、电台等缺乏相应的报道。

回顾今年暑期体育项目技能免费培训和游泳场馆对中小学生免费开放活动，我们着重在努力提升青少年体育技能培训服务质量上下功夫，取得实效。

一是扩大服务对象和覆盖区域。在以往的基础上将游泳免费培训人数增加到了2,000人（往年1,000人）；新增东湖高新游泳免费培训点2个和东西湖、江夏（武城院）、东湖高新网球免费培训点，以满足小学生暑期体育项目免费培训的需求。

二是落实责任主体，与各区局一把手签定《公开承诺责任书》，制定各项安全防范措施，保证各项安全工作落到实处。

三是与市教育局联合下发《关于2016年暑期开展武汉市小学生体育项目免费技能培训的通知》，要求各区文体局、教育局做好暑期武汉市小学生体育项目免费技能培训的宣传工作，加强学生的安全教育，确保培训活动顺利进行。

四是足球、网球免费培训在培训活动的最后一天组织了“嘉年华活动”，受到学生、家长和社会的广泛赞誉。

五是灵活应对天气变化。因7月6日前后武汉持续雷雨天气，为避免恶劣天气造成的安全隐患，下发《关于暑期青少年免费技能培训活动延期举行的通知》,将7月6日开始的“2016年暑期小学生体育项目免费技能培训活动”推迟至7月8日进行。因汛情严峻，汉口江滩一期游泳池将不能如期开放，我们提前一周下发了《关于调整2016年青少年暑期免费开放游泳池的通告》，增补江岸区乐泽运动天地游泳馆作为“2016年青少年暑期免费游泳活动”开放泳馆，开放时段与全市同步。

六是聘请了第三方机构对免费培训活动进行了评估。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

培训目标的制定要多层次并要有可操作性。这样教练、学员、评估等多方能够清晰地分别进行实施、学习、监督活动。鉴于项目以后多年的发展，要制定多层次的培训目标，以满足不同培训层次的需要。

宣传方式要加强。适时开发培训的手机APP，将该APP与各校的有关手机APP形成互通，这样就可以让学生在手机上完成培训的报名、分班、学习管理等多种功能；同时，也可以借助平台选拔优秀学员，提供与世界优秀网球运动互动的机会，从而扩大项目的影响。影响越大，次年参与的学员就越多，也就是享受政府资源的市民越多。

加强教练员的培训。每年都要举办类似今年中小学体育教师专项技能的培训。提高中小学教师的运动项目的执教能力，这些教师可以帮助那些参加了项目的学生的在校常规训练，从而带动学校的该运动项目的发展。

绝大部分的培训学员都有家长陪伴，在其小孩子培训的那段时间中，他们基本上是一个观望者，是否可以利用家长陪伴的特点，安排一些亲子的部分，把对小朋友的培训，波及到成年人群体，这更能直接反映出社会资源人人享受的理念。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市体育局机关运行经费支出95万元，比2015年减少66万元，降低40%。主要原因是公车改革、节能减排及严格执行中央八项规定压缩办公经费。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市体育局政府采购支出总额2,631万元，其中：政府采购货物支出1,791万元、政府采购工程支出390万元、政府采购服务支出450万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的5%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市体育局共有车辆19辆，其中，一般公务用车17辆，其他用车2辆，其他用车主要是运动员、学员用大客车；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100 万元（含）以上专用设备3台（套）。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)各支出功能分类科目(到项级)

1．教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：

反映反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项):

反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包含研究生）的支出。”

4. 教育支出(类) 职业教育(款)中专教育(项)：

反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):

反映用教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

6. 教育支出(类) 职业教育(款) 其他教育费附加安排的支出(项) ：

反映用教育费附加安排的支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：

反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

9. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：

反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：

反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：

    反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育 (项)：

反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：

反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休(项)：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) ：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 其他医疗保障支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

19. 商业服务业等支出(类) 旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：

反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(七)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。