武汉市体育局2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况
(一)部门主要职能
　　1、宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。
　　2、研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
　　3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。
　　4、统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。
　　5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。
　　6、负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作等。
　　7、指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。
(二)部门预算单位构成
　　武汉市体育局由机关及下属13个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位13个。
(三)部门人员构成
　　武汉市体育局总编制人数461人，其中：行政编制28人，事业编制433人。在职实有人数334人，其中：行政编制38人，事业编制296人。
　　离退休人员191人，其中：离休3人，退休188人。
二、年度工作目标及主要任务
(一)2019年第七届世界军人运动会场馆建设启动有序推进，为世界奉献一届世界一流、特色鲜明、影响深远的军人体育盛会。
(二)继续办好渡江节等大型赛事，培育具有国际影响力的体育赛事品牌，不断提高武汉国际影响力。
(三)组织市民参与全民健身运动，群众体育达到全国同类城市先进水平。
(四)积极备战全国第二届青年运动会，锻炼并发现一批优秀后备人才，力争有更多我市运动员参战里约奥运会为国争光。
(五)为青少年体育发展，扩大业训队伍规模。
(六)继续投入群众性健身设施设备，做好原有设施设备的维护保障工作。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入23262.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18239.29万元，事业收入1124.3万元，其他收入2083.88万元；上年结转1815.13万元。
(二)2017年部门预算总支出23262.6万元。其中：基本支出8526.36万元，项目支出14736.24万元。
　　按照支出功能分类科目，主要用于：
　　教育支出8324.7万元；文化体育与传媒支出13946.49万元；社会保障和就业支出354.99万元；医疗卫生与计划生育支出135.24万元；住房保障支出501.18万元。
　　按照支出经济分类科目，主要用于：
　　工资福利支出4920.82万元；商品和服务支出11439.8万元；对个人和家庭的补助2691.22万元；基本建设支出20万元；其他资本性支出4090.76万元；其他支出100万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
　　2017年一般公共预算财政拨款支出预算20054.42万元，其中：当年预算18239.29万元，上年结转1815.13万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出7102.55万元。其中：
1.人员经费5691.11万元，包括：
　　(1)工资福利支出3632.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
　　(2)对个人和家庭的补助2058.18万元，主要用于离退休人员工资、在职人员住房公积金、提租补贴、医疗费等。   
2.公用经费1411.44万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公经费如办公费、差旅费、会议费等。
(二)项目支出12951.87万元，其中：
1.部门项目12951.87万元。主要安排为：
　　(1)全民健身项目506.38万元
　　(2)青少年业训专项200万元
　　(3)备战参赛费1313.61万元
　　(4)联合培养费300万元
　　(5)体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）100万元
　　(6)基建维修改造3593.12万元
　　(7)场馆运维费2372.31万元
　　(8)基础训练费1323.73万元
　　(9)大型赛事活动经费1283.19万元
　　(10) 社会体育专项200万元
　　(11) 武汉卓尔足球俱乐部场租300万元
　　(12) 训练比赛器材1089.64万元
　　(13) 中国城市足球发展试点项目200万元
　　(14) 体育科研经费20万元
　　(15) 中职学校公用补助140万元
　　(16)上年结转9.89万元等
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
　　包括武汉市体育局机关及下属13个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位13个。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
　　2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算85.5万元，比2016年预算减少28.5万元，下降25%。其中：
1.因公出国(境)经费预算18万元。
2.公务用车购置及运行维护费45.5万元，比2016年预算减少28万元。其中：
　　(1)公务用车运行维护费45.5万元，比2016年预算减少28万元，主要原因：局机关实行公车改革报废了一批车辆。
3.公务接待费预算22万元，比2016年预算减少0.5     万元，主要原因：严格执行八项规定减少接待支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
　　2017年部门机关1165.28万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
　　按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3947.24万元。包括：货物类986万元，工程类2488.04万元，服务类473.2万元。
(三)国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，部门共有车辆23辆。其中：一般公务用车22辆，特种专业技术用车1辆。
(四)绩效目标设置情况
　　2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12951.87万元。