目录
第一部分武汉市体育局（汇总）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分武汉市体育局（汇总）2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分武汉市体育局（汇总）2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第四部分名词解释
武汉市体育局2015年度部门决算情况说明
第一部分武汉市体育局（汇总）概况
一、部门主要职能
（一）宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政策规章草案，经批准后监督实施。
（二）研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。
（五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。
（六）负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作。
（七）指导开展体育科学研究和学术交流；组织开展反兴奋剂宣传教育、防范工作。
（八）指导和归口管理全市体育外事工作；组织开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。
（九）承办上级交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看，武汉市体育局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和14个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位10个、差额拨款事业单位2个。
纳入武汉市体育局（汇总）2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.武汉市体育局（本级）
2.武汉市体育运动学校
3．武汉市体工队
4．武汉市射击运动学校
5.武汉市水上运动学校
6.武汉市少年儿童体育学校
7.武汉市体育总会
8．武汉市体育市场管理办公室
9.武汉市社会体育指导中心
10.武汉市足球运动管理中心
11.武汉市体育科学研究所
12.武汉体育馆
13.武汉市合作路体育馆
14.武汉市江汉二桥体育训练基地
15.武汉全民健身中心
三、部门人员构成
武汉市体育局（汇总）总编制人数468人，其中：行政编制29人，事业编制439人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数336人，其中：行政32人，事业304人(其中：参照公务员法管理4人)。
离退休人员183人，其中：离休3人，退休180人。
第二部分武汉市体育局（汇总）2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入总计26005万元，支出总26005万元。与2014年相比，总收入支出增加4807万元，增长18%，主要原因是2015年增加了一青会参赛经费专项及原计入往来收入的部分按规定进入了国有资产出租收入引起。
二、2015年度收入决算情况
2015年度本年收入合计26005万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 24520万元，占本年收入94%；上级补助收入46万元，占本年收入1%；事业收入1107万元，占本年收入4%；其他收入162万元，占本年收入0.94%，用事业基金弥补收支差额101万元，占本年收入0.03% ；年初结转和结余69万元，占本年收入0.01%。
三、2015年度支出决算情况
2015年度本年支出合计26005万元。其中：基本支出6098万元，占本年支出23%；项目支出19348万元，占本年支出74%；结余分配559万元，占本年支出3%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计24520万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加4862万元，增长20%。主要原因是增加了一青会参赛经费专项及原计入往来收入的部分按规定进入了国有资产出租收入引起。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为18280万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为18280万元。其中：基本支出5640万元，项目支出12640万元。项目支出主要用于全民健身、竞训经费、一青会参赛备战、全国比赛参赛费等。
(一)教育支出(类)。年度预算为6888万元，支出决算为7902.72万元，其中含当年追加项目预算不在年初预算中。
(二)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为8486万元，支出决算为9364.99万元，其中含当年追加项目预算不在年初预算中。
(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为52万元，支出决算为262.59万元。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为150万元，支出决算为233.53万元。
(五)商业服务业等支出(类)。其为中途追加项目无年初预算，支出决算为138.16万元。
(六)住房保障支出(类)。年度预算为184万元，支出决算为377.58万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015度一般公共预算财政拨款基本支出5640万元，其中，人员经费4716万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费898万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出26万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市体育局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市体育局（汇总）本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、10个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为117万元，支出决算为166万元，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为99万元，超出预算的主要原因系追加的15年军体会申办专项中含有部分出国经费。
2015年武汉市体育局（汇总）因公出国(境)团组7次，25人次，实际发生支出99万元。其中：住宿费20万元、旅费50万元、伙食补助费10万元、培训费1万元、杂费3万元。主要用于比得时、法国参加世界中学生体育联合会联络人会议、拜访法国中学生体育联合会国际交流与合作团组2个、3人次；科威特、埃及、英国等、韩国、申办2019年世界军人运动会及军运会会旗交接、日本出席亚足联工作会议国际组织会议团组5个、23人次；韩国公务员交流境外培训团组1个、1人次；通过各项外访活动，加强我市与各国体育组织间的交流、我市成功申办2019年世界军人运动会。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为57万元，完成预算的76%；其中：
(1)公务用车运行维护费57万元，完成预算的76%，比预算减少17万元，主要原因是采取有效措施减少公车使用频率。主要用于日常公务和大型活动，其中：租车费3万元；燃料费35万元；维修费8万元；过桥过路费4元；保险费7万元。
3.公务接待费支出决算为10万元，完成预算的45%，比预算减少12万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务性接待。主要用于接待外省市体育局部门与来汉外宾团体。
2015年武汉市体育局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。其中：国际访问1万元，主要用于军体会申办相关的接待工作2批次10人次(其中：陪同6人次)；大型活动3万元，主要用于国际渡江节、国际风筝节等的接待工作5批次20人次(其中：陪同8人次)；外省市交流接待6万元，主要用于省市间的体育工作交流与研究探讨等的接待工作10批次40人次(其中：陪同15人次)。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加52万元，增长30%，其中：因公出国(境)支出决算增加81万元；公务用车购置及运行费支出决算减少14万元，降低19%,公务接待支出决算减少1万元，降低9%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是军体会申办阶段存在出国办理公务的需要，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少公务用车使用频率，公务接待支出决算减少的主要原因是减少了公务性接待。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年政府性基金预算财政拨款本年收入6310万元，本年支出6310万元。具体支出情况为：
其他支出(类)。支出决算为6310万元，主要用于全民健身运动经费、体育设施建设维护经费、大型赛事活动经费等方面支出。
九、2015年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市体育局（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出161万元，
(二)政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额221万元，其中：政府采购货物支出199万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出22万元。
(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市体育局（汇总）共有车辆23辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车22辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市体育局（汇总）组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算及政府性基金预算当年财政拨款6200万元，占年初预算的25%。绩效评价结果各项目执行正常，基本达到了项目前期设定的绩效目标。
第三部分武汉市体育局（汇总）2015年度部门决算表
2015年度收入支出决算总表（表1）
| 部门：武汉市体育局（汇总） | 单位：万元 | ||||
|
项目 |
行次 |
收入 |
项目(按功能分类) |
行次 |
支出 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 24,520.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 46.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 1,107.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 8,121.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 162.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 9,998.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 263.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 233.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 138.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 378.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 47 | 6,315.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 48 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 49 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 25,835.00 | 本年支出合计 | 50 | 25,446.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 101.00 | 结余分配 | 51 | 559.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 69.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| 总计 | 27 | 26,005.00 | 总计 | 53 | 26,005.00 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
| 24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； | |||||
| 51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 | |||||
2015年度收入决算表(表2)
| 部门：武汉市体育局（汇总） | 单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
25,835.00 | 24,520.00 | 46.00 | 1,107.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 8,249.00 | 7,833.00 | 46.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 963.00 | 963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 963.00 | 963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 3,276.00 | 2,860.00 | 46.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 3,276.00 | 2,860.00 | 46.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,010.00 | 4,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 10,259.00 | 9,365.00 | 0.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | ||
| 20703 | 体育 | 9,554.00 | 8,660.00 | 0.00 | 842.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 514.00 | 514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 432.00 | 311.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 1,318.00 | 1,318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070306 | 体育训练 | 412.00 | 392.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 3,164.00 | 2,749.00 | 0.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 929.00 | 591.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 2,781.00 | 2,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 705.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 705.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6,315.00 | 6,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,315.00 | 6,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,315.00 | 6,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
| 1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 | ||||||||||
2015年度支出决算表（表3）
| 部门：武汉市体育局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
25,446.00 | 6,098.00 | 19,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 8,121.00 | 2,169.00 | 5,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,032.00 | 0.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,032.00 | 0.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 3,079.00 | 2,169.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 3,079.00 | 2,169.00 | 910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,010.00 | 0.00 | 4,010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 9,998.00 | 3,089.00 | 6,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20703 | 体育 | 9,293.00 | 3,089.00 | 6,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 514.00 | 514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 459.00 | 362.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 1,318.00 | 2.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070306 | 体育训练 | 412.00 | 376.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 2,899.00 | 939.00 | 1,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 901.00 | 534.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 2,786.00 | 358.00 | 2,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 705.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 705.00 | 0.00 | 705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 377.00 | 343.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 377.00 | 343.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 102.00 | 68.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 6,315.00 | 0.00 | 6,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,315.00 | 0.00 | 6,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6,315.00 | 0.00 | 6,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
| 1栏=(2+3+4+5+6）栏。 | |||||||||
2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
| 部门：武汉市体育局（汇总） | 单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
确定公开数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
确定公开数 | ||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 18,210.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,310.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 33 | 7,903.00 | 7,903.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 9,365.00 | 9,365.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 377.00 | 377.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 6,310.00 | 0.00 | 6,310.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 24,520.00 | 本年支出合计 | 52 | 24,590.00 | 18,280.00 | 6,310.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 70.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共预算财政拨款 | 26 | 70.00 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 24,590.00 | 总计 | 56 | 24,590.00 | 18,280.00 | 6,310.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； | |||||||
| 53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 | |||||||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
| 部门：武汉市体育局（汇总） | 单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
18,280.00 | 5,640.00 | 12,640.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 7,903.00 | 1,950.00 | 5,953.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 1,033.00 | 0.00 | 1,033.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,033.00 | 0.00 | 1,033.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 2,860.00 | 1,950.00 | 910.00 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 2,860.00 | 1,950.00 | 910.00 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,010.00 | 0.00 | 4,010.00 | ||
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 9,365.00 | 2,850.00 | 6,515.00 | ||
| 20703 | 体育 | 8,660.00 | 2,850.00 | 5,810.00 | ||
| 2070301 | 行政运行 | 514.00 | 514.00 | 0.00 | ||
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 2070304 | 运动项目管理 | 310.00 | 293.00 | 17.00 | ||
| 2070305 | 体育竞赛 | 1,318.00 | 2.00 | 1,316.00 | ||
| 2070306 | 体育训练 | 392.00 | 356.00 | 36.00 | ||
| 2070307 | 体育场馆 | 2,749.00 | 846.00 | 1,903.00 | ||
| 2070308 | 群众体育 | 592.00 | 477.00 | 115.00 | ||
| 2070399 | 其他体育支出 | 2,781.00 | 358.00 | 2,423.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 705.00 | 0.00 | 705.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 705.00 | 0.00 | 705.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | ||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | ||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 377.00 | 343.00 | 34.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 377.00 | 343.00 | 34.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 102.00 | 68.00 | 34.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | ||||||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
| 部门：武汉市体育局（汇总） | 单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,640.00 | 4,716.00 | 924.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 668.00 | 668.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 845.00 | 845.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | |
| 30206 | 电费 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 114.00 | 0.00 | 114.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |
| 30229 | 福利费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 30301 | 离休费 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 984.00 | 984.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | |||||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
| 部门：武汉市体育局（汇总） | 单位：万元 | ||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 166.00 | 99.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 10.00 |
| 注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
| 部门：武汉市体育局（汇总） | 单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 | 6,310.00 | 6,310.00 | 0.00 | 6,310.00 | 0.00 | |||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 6,310.00 | 6,310.00 | 0.00 | 6,310.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||||||
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …
(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
鄂公网安备42010202000836号
