附件1 武汉市体育局基础训练、联合培养、备战参赛费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
基础训练费项目预算资金1,323.73万元，具体负责实施单位为武汉市少儿体校、武汉市体工队、武汉市水上运动学校等；联合培养费项目预算资金300.00万元，具体负责实施单位为局机关、武汉市少儿体校、武汉市体工队；备战参赛费项目预算资金1,313.61万元，具体负责实施单位为局机关、武汉市少儿体校、武汉市体工队、武汉市射击运动学校、武汉市足球运动管理中心等单位。
二、项目预算绩效目标
1.参加世界性、全国性、省级等重大赛事项数完成率100%；
2.全年基础训练队员人数526人；
3.全年基础训练教练人数50人；
4.全年基础训练次数9,580次；
5.联合培养进入国家队集训人数2人。
三、项目资金使用情况
1.项目支出预算安排情况
预算安排资金基础训练费项目1,323.73万元、联合培养费项目300.00万元、备战参赛费项目1,313.61万元。
2.实际资金到位情况
2017年基础训练费、联合培养费、备战参赛费项目年初预算为2,937.34万元，调整后预算为2,361.45万元，到位资金2,361.45万元，资金到位率为100.00%。基础训练费项目到位资金1,256.88万元、联合培养费项目到位资金208.03万元、备战参赛费项目到位资金896.54万元。
3.实际支出情况
2017年基础训练费、联合培养费、备战参赛费项目实际使用资金2,269.33万元，均系财政资金，资金实际使用率96.10%。
基础训练费项目使用资金1,265.91万元、联合培养费项目使用资金208.03万元、备战参赛费项目使用资金795.39万元。
4.资金使用情况
2017年基础训练、联合培养、备战参赛费项目资金的拨付、使用有完整的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。
四、自评结论
（一）评价结论
2017年市体育局基础训练、联合培养、备战参赛费项目目标设定总体科学、明确，资金使用基本合规。所设定绩效目标工作基本完成，但部分绩效指标绩效目标不够细化，不明确，个别绩效目标年初未编制计划数。2017年我市在10个项目中共有27个运动队526名运动队员进行日常基础训练，并参加了30项世界性、全国性、省级等重大赛事，取得了很好的成绩，2017年第十三届全运会，我市运动员共为代表团贡献2金2银3铜,这些成绩的取得为2020年的奥运会奠定了坚实的基础，为武汉市体育事业发展作出了贡献。
2017年市体育局基础训练费、联合培养费、备战参赛费项目实际考评结果得96.18分。项目执行结果类型为A，级别为优。
(二)主要经验及做法
1. 积极参与全运会备战，在湖北体现“武汉担当”
按照省委、省政府的统一部署，在湖北省体育局的指导下，我市组织46名运动员随湖北省体育代表团参加了第十三届全运会，共为代表团贡献2金2银3铜。
2. 努力输送优秀运动员，为中国贡献“武汉力量”
武汉市体育局各直属训练单位向各项目国家一线队输送的运动员主要有乒乓球的冯亚兰、薛飞；羽毛球的孙飞翔；足球的王霜、姚伟、秦曼曼、蒿俊闵、曾诚、张稀哲、梅方；游泳的陈洁、艾衍含、王宇天；体操的吴静；赛艇的崔冰。另外，输送至各级U系列国家队的运动员人数常年稳定在30名以上。
(三)存在的问题和改进举措
部分项目绩效目标不明确:2017年基础训练费、联合培养费、备战参赛费项目年初编制绩效目标，但部分目标不够细化，部分目标没有量化，可操作性不够强，今后会根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划、以前年度的执行情况，反复测算、科学论证，合理确定项目预算绩效目标。
附件2 武汉市体育局大型赛事活动经费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
大型赛事活动经费项目由武汉市体育局直属单位武汉市社会体育指导中心、武汉体育馆和武汉全民健身中心负责具体实施。
二、项目预算绩效目标
1.举办大型赛事活动5项；
2.项目完成及时率100%；
3.大型赛事完成合格率100%。
三、项目资金使用情况
1.项目支出预算安排情况
预算安排资金1,283.19万元，均系财政资金。
2.实际资金到位情况
2017年大型赛事活动经费项目应到位资金1,283.19万元，实际到位资金1,333.79万元，资金到位率为103.94%。
3.实际支出情况
2017年大型赛事活动经费项目实际使用资金808.57万元，均系财政资，资金实际使用率60.62%。
4.资金使用情况
2017年大型赛事活动经费项目资金的拨付、使用有完整的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。
四、自评结论
（一）评价结论
2017年市体育局大型赛事活动经费项目目标设定总体科学、明确、可衡量，资金使用基本合规。除了武汉体育馆的跆拳道赛事项目绩效未完成外，市体育局完成了其他大型赛事活动经费项目目标任务。通过网球赛事、渡江节、登山节及赛马节等大型赛事活动的成功举办，促进全民健身活动广泛开展，普及了全民健身活动项目。
2017年市体育局大型赛事活动经费项目实际考评结果得93.71分。项目执行结果类型为A，级别为优。
(二)主要经验及做法
1.精心策划，组织开展品牌赛事活动
（1）首创利用社会购买服务的方式举办赛事；
（2）以“长江主轴”体育文化精神，做大做强武汉渡江节；
（3）新创办了武汉市首届职工登山大赛；
（4）创新打造首届水上马拉松运动。
2.加大新闻宣传报道，并注重大赛其他配套活动安排
2017年武汉渡江节活动，中央电视台新闻频道、武汉电视台、武汉电视台海外频道、中共中央宣传部等媒体均进行了宣传报道，。
(三)存在的问题和改进举措
个别项目年初绩效目标科学性有待加强:2017年市体育局大型赛事活动经费项目年初编制了绩效目标，但武汉市体育馆举办跆拳道精英赛的目标编制不够合理，由于场馆硬件设施不达标，未在规定时限内完成。今后会根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，根据业务工作任务及场馆实际设施与项目配套的情况，更加合理科学确定项目预算绩效目标。
附件3 武汉市体育局基建维修改造项目绩效自评报告
一、项目基本情况
基建维修改造项目分别由武汉市体育局直属武汉市体育运动学校负责田径场及学生功能房进行维修改造（预算资金2,488.04万元）、武汉市射击运动学校负责实施学校大门院墙、靶场进行修缮及周边环境进行绿化（预算资金250.00万元）、武汉市足球运动管理中心等单位负责实施足球训练基地及学生公寓修建改造前期开办项目（预算资金522.00万元）、武汉全民健身中心负责实施健身e家中心店装修、3号楼地面下沉维修、综合大楼消防水炮维修、篮球场维修改造项目（预算资金333.08万元）。
二、项目预算绩效目标
1. 体校田径场及功能房建设项目完成率；
2. 射校学校大门、篮球场修建及环境绿化工程项目完成率；
3. 足管中心足球训练基地项目完成率；
4. 全民中心健身e家中心店装修、3号楼地面下沉维修、综合大楼消防水炮维修、篮球场维修改造等项目完成率；
5. 建设项目完成及时率100%；
6.完成建设项目质量合格率100%。
三、项目资金使用情况
1.项目支出预算安排情况
预算安排资金3,593.12万元，均系财政资金。
2.实际资金到位情况
2017年基建维修改造项目应到位资金3,593.12万元，及时到位资金3,593.12万元，资金到位率为100.00%。
3.实际支出情况
2017年基建维修改造项目实际使用资金1,524.52万元，均系财政资金，资金实际使用率42.43%，主要原因系武汉市体育运动学校基建项目未实施。
4.资金使用情况
2017年基建维修改造项目资金的拨付、使用有完整的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。
四、自评结论
（一）评价结论
2017年市体育局基建维修改造项目目标设定总体科学、明确、资金使用基本合规。除了武汉市体育运动学校田径场和功能房基建项目未实施外，市体育局完成了其他基建维修改造项目目标任务。市体育局基建项目的实施加大了对体育场地及体育设施的投入，为全民健身提供更多更好的场所，更好推动武汉市体育事业的发展，进一步提升武汉市城市形象。
2017年市体育局基建维修改造项目实际考评结果得75.35分。项目执行结果类型为C，级别为中。
(二)主要经验及做法
政府采购确定供应商并严格按照审批程序进行项目实施:武汉市体育局基建维修改造项目中对于需进行政府采购的器材，严格执行了政府采购程序及项目审批程序，对于未取得批复的项目，市体校田径场及功能房建设项目于2017年未实施。
(三)存在的问题和改进举措
1.项目资金的预算与使用水平有待进一步提高。
2017年基建维修改造项目预算财政资金3,593.12万元，实际使用资金1,524.52万元，资金实际使用率为42.43%，资金使用率偏低，主要原因系武汉市体育运动学校的基建项目未及时取得批复。今后会进一步强化项目资金的预算编制及实际使用资金的管理，结合实际合理确定项目的实施进度，对于未取得批复的项目合理确定其预算资金，加强预算执行管理，提高资金使用效益。
2.部分项目绩效目标不明确
2017年基建维修改造项目年初编制绩效目标，但部分目标不够细化，部分目标没有量化，可操作性不够强，今后会根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划、以前年度的执行情况，反复测算、科学论证，合理确定项目预算绩效目标。
3. 部分基建项目未实施工程竣工结算和决算审计
2017年基建维修改造项目存在部分基建项目未实施工程竣工结算和决算审计的情况，今后会严格按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》对已完工的项目进行工程竣工结算和决算审计，加强对工程项目的监督。
一、项目基本情况
基础训练费项目预算资金1,323.73万元，具体负责实施单位为武汉市少儿体校、武汉市体工队、武汉市水上运动学校等；联合培养费项目预算资金300.00万元，具体负责实施单位为局机关、武汉市少儿体校、武汉市体工队；备战参赛费项目预算资金1,313.61万元，具体负责实施单位为局机关、武汉市少儿体校、武汉市体工队、武汉市射击运动学校、武汉市足球运动管理中心等单位。
二、项目预算绩效目标
1.参加世界性、全国性、省级等重大赛事项数完成率100%；
2.全年基础训练队员人数526人；
3.全年基础训练教练人数50人；
4.全年基础训练次数9,580次；
5.联合培养进入国家队集训人数2人。
三、项目资金使用情况
1.项目支出预算安排情况
预算安排资金基础训练费项目1,323.73万元、联合培养费项目300.00万元、备战参赛费项目1,313.61万元。
2.实际资金到位情况
2017年基础训练费、联合培养费、备战参赛费项目年初预算为2,937.34万元，调整后预算为2,361.45万元，到位资金2,361.45万元，资金到位率为100.00%。基础训练费项目到位资金1,256.88万元、联合培养费项目到位资金208.03万元、备战参赛费项目到位资金896.54万元。
3.实际支出情况
2017年基础训练费、联合培养费、备战参赛费项目实际使用资金2,269.33万元，均系财政资金，资金实际使用率96.10%。
基础训练费项目使用资金1,265.91万元、联合培养费项目使用资金208.03万元、备战参赛费项目使用资金795.39万元。
4.资金使用情况
2017年基础训练、联合培养、备战参赛费项目资金的拨付、使用有完整的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。
四、自评结论
（一）评价结论
2017年市体育局基础训练、联合培养、备战参赛费项目目标设定总体科学、明确，资金使用基本合规。所设定绩效目标工作基本完成，但部分绩效指标绩效目标不够细化，不明确，个别绩效目标年初未编制计划数。2017年我市在10个项目中共有27个运动队526名运动队员进行日常基础训练，并参加了30项世界性、全国性、省级等重大赛事，取得了很好的成绩，2017年第十三届全运会，我市运动员共为代表团贡献2金2银3铜,这些成绩的取得为2020年的奥运会奠定了坚实的基础，为武汉市体育事业发展作出了贡献。
2017年市体育局基础训练费、联合培养费、备战参赛费项目实际考评结果得96.18分。项目执行结果类型为A，级别为优。
(二)主要经验及做法
1. 积极参与全运会备战，在湖北体现“武汉担当”
按照省委、省政府的统一部署，在湖北省体育局的指导下，我市组织46名运动员随湖北省体育代表团参加了第十三届全运会，共为代表团贡献2金2银3铜。
2. 努力输送优秀运动员，为中国贡献“武汉力量”
武汉市体育局各直属训练单位向各项目国家一线队输送的运动员主要有乒乓球的冯亚兰、薛飞；羽毛球的孙飞翔；足球的王霜、姚伟、秦曼曼、蒿俊闵、曾诚、张稀哲、梅方；游泳的陈洁、艾衍含、王宇天；体操的吴静；赛艇的崔冰。另外，输送至各级U系列国家队的运动员人数常年稳定在30名以上。
(三)存在的问题和改进举措
部分项目绩效目标不明确:2017年基础训练费、联合培养费、备战参赛费项目年初编制绩效目标，但部分目标不够细化，部分目标没有量化，可操作性不够强，今后会根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划、以前年度的执行情况，反复测算、科学论证，合理确定项目预算绩效目标。
附件2 武汉市体育局大型赛事活动经费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
大型赛事活动经费项目由武汉市体育局直属单位武汉市社会体育指导中心、武汉体育馆和武汉全民健身中心负责具体实施。
二、项目预算绩效目标
1.举办大型赛事活动5项；
2.项目完成及时率100%；
3.大型赛事完成合格率100%。
三、项目资金使用情况
1.项目支出预算安排情况
预算安排资金1,283.19万元，均系财政资金。
2.实际资金到位情况
2017年大型赛事活动经费项目应到位资金1,283.19万元，实际到位资金1,333.79万元，资金到位率为103.94%。
3.实际支出情况
2017年大型赛事活动经费项目实际使用资金808.57万元，均系财政资，资金实际使用率60.62%。
4.资金使用情况
2017年大型赛事活动经费项目资金的拨付、使用有完整的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。
四、自评结论
（一）评价结论
2017年市体育局大型赛事活动经费项目目标设定总体科学、明确、可衡量，资金使用基本合规。除了武汉体育馆的跆拳道赛事项目绩效未完成外，市体育局完成了其他大型赛事活动经费项目目标任务。通过网球赛事、渡江节、登山节及赛马节等大型赛事活动的成功举办，促进全民健身活动广泛开展，普及了全民健身活动项目。
2017年市体育局大型赛事活动经费项目实际考评结果得93.71分。项目执行结果类型为A，级别为优。
(二)主要经验及做法
1.精心策划，组织开展品牌赛事活动
（1）首创利用社会购买服务的方式举办赛事；
（2）以“长江主轴”体育文化精神，做大做强武汉渡江节；
（3）新创办了武汉市首届职工登山大赛；
（4）创新打造首届水上马拉松运动。
2.加大新闻宣传报道，并注重大赛其他配套活动安排
2017年武汉渡江节活动，中央电视台新闻频道、武汉电视台、武汉电视台海外频道、中共中央宣传部等媒体均进行了宣传报道，。
(三)存在的问题和改进举措
个别项目年初绩效目标科学性有待加强:2017年市体育局大型赛事活动经费项目年初编制了绩效目标，但武汉市体育馆举办跆拳道精英赛的目标编制不够合理，由于场馆硬件设施不达标，未在规定时限内完成。今后会根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，根据业务工作任务及场馆实际设施与项目配套的情况，更加合理科学确定项目预算绩效目标。
附件3 武汉市体育局基建维修改造项目绩效自评报告
一、项目基本情况
基建维修改造项目分别由武汉市体育局直属武汉市体育运动学校负责田径场及学生功能房进行维修改造（预算资金2,488.04万元）、武汉市射击运动学校负责实施学校大门院墙、靶场进行修缮及周边环境进行绿化（预算资金250.00万元）、武汉市足球运动管理中心等单位负责实施足球训练基地及学生公寓修建改造前期开办项目（预算资金522.00万元）、武汉全民健身中心负责实施健身e家中心店装修、3号楼地面下沉维修、综合大楼消防水炮维修、篮球场维修改造项目（预算资金333.08万元）。
二、项目预算绩效目标
1. 体校田径场及功能房建设项目完成率；
2. 射校学校大门、篮球场修建及环境绿化工程项目完成率；
3. 足管中心足球训练基地项目完成率；
4. 全民中心健身e家中心店装修、3号楼地面下沉维修、综合大楼消防水炮维修、篮球场维修改造等项目完成率；
5. 建设项目完成及时率100%；
6.完成建设项目质量合格率100%。
三、项目资金使用情况
1.项目支出预算安排情况
预算安排资金3,593.12万元，均系财政资金。
2.实际资金到位情况
2017年基建维修改造项目应到位资金3,593.12万元，及时到位资金3,593.12万元，资金到位率为100.00%。
3.实际支出情况
2017年基建维修改造项目实际使用资金1,524.52万元，均系财政资金，资金实际使用率42.43%，主要原因系武汉市体育运动学校基建项目未实施。
4.资金使用情况
2017年基建维修改造项目资金的拨付、使用有完整的审批程序，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的现象。
四、自评结论
（一）评价结论
2017年市体育局基建维修改造项目目标设定总体科学、明确、资金使用基本合规。除了武汉市体育运动学校田径场和功能房基建项目未实施外，市体育局完成了其他基建维修改造项目目标任务。市体育局基建项目的实施加大了对体育场地及体育设施的投入，为全民健身提供更多更好的场所，更好推动武汉市体育事业的发展，进一步提升武汉市城市形象。
2017年市体育局基建维修改造项目实际考评结果得75.35分。项目执行结果类型为C，级别为中。
(二)主要经验及做法
政府采购确定供应商并严格按照审批程序进行项目实施:武汉市体育局基建维修改造项目中对于需进行政府采购的器材，严格执行了政府采购程序及项目审批程序，对于未取得批复的项目，市体校田径场及功能房建设项目于2017年未实施。
(三)存在的问题和改进举措
1.项目资金的预算与使用水平有待进一步提高。
2017年基建维修改造项目预算财政资金3,593.12万元，实际使用资金1,524.52万元，资金实际使用率为42.43%，资金使用率偏低，主要原因系武汉市体育运动学校的基建项目未及时取得批复。今后会进一步强化项目资金的预算编制及实际使用资金的管理，结合实际合理确定项目的实施进度，对于未取得批复的项目合理确定其预算资金，加强预算执行管理，提高资金使用效益。
2.部分项目绩效目标不明确
2017年基建维修改造项目年初编制绩效目标，但部分目标不够细化，部分目标没有量化，可操作性不够强，今后会根据市政府、市财政预算绩效管理的相关要求，结合年度工作计划、以前年度的执行情况，反复测算、科学论证，合理确定项目预算绩效目标。
3. 部分基建项目未实施工程竣工结算和决算审计
2017年基建维修改造项目存在部分基建项目未实施工程竣工结算和决算审计的情况，今后会严格按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》对已完工的项目进行工程竣工结算和决算审计，加强对工程项目的监督。
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