武汉市体育局2018年部门预算

目  录
第一部分  武汉市体育局概况
　　一、部门主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　三、部门人员构成

第二部分  武汉市体育局2018年部门预算表
　　一、财政拨款收支预算总表
　　二、一般公共预算支出表
　　三、一般公共预算基本支出表
　　四、一般公共预算“三公”经费支出表
　　五、政府性基金预算支出表
　　六、部门收支总表
　　七、部门收入总表
　　八、部门支出总表

第三部分  武汉市体育局2018年部门预算情况说明
　　一、财政拨款收支预算总体情况
　　二、一般公共预算支出安排情况
　　三、一般公共预算基本支出安排情况
　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
　　五、政府性基金预算支出安排情况
　　六、部门收支预算总体安排情况
　　七、部门收入预算安排情况
　　八、部门支出预算安排情况
　　九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 武汉市体育局概况
一、部门主要职能
　　（一）宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。
　　（二）研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
　　（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。
　　（四）统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。
　　（六）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。
　　（七）负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作等。
　　（八）指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。
二、部门预算单位构成
　　纳入武汉市体育局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属13个二级单位。二级预算单位包括：
　　1.武汉市体育运动学校
　　2.武汉市体工队
　　3.武汉市少年儿童体育学校
　　4.武汉市射击运动学校
　　5.武汉市水上运动学校
　　6.武汉市社会体育指导中心
　　7.武汉市体育总会
　　8.武汉市体育科学研究所
　　9.武汉体育馆
　　10.武汉市足球运动管理中心
　　11.武汉市合作路体育馆
　　12.武汉市田径运动管理中心
　　13.武汉市全民健身中心
三、部门人员构成
　　武汉市体育局总编制人数461人，其中：行政编制28人，事业编制433人。在职实有人数330人，其中：行政编制35人，事业编制295人。
　　离退休人员186人，其中：离休3人，退休183人。
 
第二部分 武汉市体育局2018年部门预算表

    表1. 武汉市体育局2018年财政拨款收支预算总表
    表2. 武汉市体育局2018年一般公共预算支出表
    表3. 武汉市体育局2018年一般公共预算基本支出表
    表4. 武汉市体育局2018年一般公共预算“三公”经费支出表
    表5. 武汉市体育局2018年政府性基金预算支出表
    表6. 武汉市体育局2018年部门收支总表
    表7. 武汉市体育局2018年部门收入总表
    表8. 武汉市体育局2018年部门支出总表

 
第三部分 武汉市体育局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况
　　2018年财政拨款收支总预算36588.86万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入22784.27万元；政府性基金预算财政拨款本年收入13804.59万元。支出包括：基本支出8102.15万元，项目支出28486.71万元。
二、一般公共预算支出安排情况
　　2018年一般公共预算支出预算22784.27万元。其中：(1)本年预算22784.27万元，比2017年预算增加2729.85万元，增长13%，主要是新增机关事业单位人员养老保险、职业年金等。具体安排情况如下：
　　(一)基本支出8102.15万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
　　(二)项目支出14682.12万元。其中：
　　中专教育4252万元，主要用于：资产运行维护、信息化运行维护、训练比赛器材、训练参赛费等项目。
　　体育竞赛250.91万元，主要用于：训练参赛费项目。
　　群众体育600万元，主要用于：全民健身项目。
　　体育训练877.21万元，主要用于：信息化运行维护、训练参赛费等项目。
　　运动项目管理3360万元，主要用于：武汉卓尔足球俱乐部场租、基建维修改造、资产运行维护、中国城市足球发展试点项目、训练参赛费等项目。
　　体育场馆1982万元，主要用于：基建维修改造、资产运行维护等项目。
　　其他体育支出3360万元，主要用于：青少年业训专项、体育产业试点城市发展工作经费（含场馆开放）、资产运行维护、信息化运行维护、训练参赛费、体育科研经费等项目。
三、一般公共预算基本支出安排情况
　　2018年一般公共预算基本支出8102.15万元。其中：
(一)人员经费6333.54万元。包括：
　　工资福利支出5739.46万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)
　　对个人和家庭的补助594.08万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)
(二)公用经费1768.61万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
　　2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算85.5万元。其中：(1)因公出国(境)经费18万元；(2)公务用车购置及运行维护费45.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45.5万元)；(3)公务接待费22万元。2018年“三公”经费预算与2017年相同。
五、政府性基金预算支出安排情况
　　2018年政府性基金预算支出预算数13804.59万元，主要安排情况如下：
　　用于体育事业的彩票公益金支出13804.59万元，主要用于：资产运行维护、中国城市足球发展试点、大型体育赛事活动、支持各区全民健身设施建设（含江滩）、中甲五人制足球、全市残疾人运动资金、青训岗位购买服务及运动员伤害补偿、青少年后备人才专项、免费游泳及青少年暑期培训专项、江大女足俱乐部训练费、引进大型赛事奖励、基建维修改造、全民健身器材更新及精准扶贫、江城健身E家建设、训练比赛器材、运动员成绩奖励、武汉卓尔足球俱乐部场租等项目。
六、部门收支预算总体安排情况
　　按照综合预算的原则，武汉市体育局所有收和支出均纳入部门预算管理。
　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
　　2018年部门收支总预算40449.37万元。比2017年预算增加467.77万元，增长1%，主要是新增机关事业单位人员养老保险、职业年金等。
七、部门收入预算安排情况
　　2018年部门收入预算40449.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22784.27万元，占56%；政府性基金预算财政拨款收入13804.59万元，占34%；事业收入1630.51万元，占4%；其他收入2230万元，占6%。
八、部门支出预算安排情况
　　2018年部门支出预算40449.37万元，其中：基本支出     8302.15万元，占21%；项目支出32147.22万元，占79%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
　　2018年部门本级机关的机关运行经费239.3万元。
(二)政府采购预算情况
　　2018年部门政府采购预算支出合计7630万元。包括：货物类1860万元，工程类5770万元。
(三)国有资产占有使用情况
　　截至2017年12月31日，部门共有车辆19辆。其中：一般公务用车18辆，特种专业技术用车1辆。
(四)绩效目标设置情况
　　2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款14682.12万元，政府性基金预算本年财政拨款13804.59万元。
 
第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：
　　1. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
　　2. 教育支出(类) 职业教育(款) 中专教育(项) : 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
　　3. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 行政运行（体育）(项) : 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
　　4. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 运动项目管理(项) : 反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
　　5. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项) : 反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
　　6. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育训练(项) : 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
　　7. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项) : 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
　　8. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项) : 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
　　9. 文化体育与传媒支出(类) 体育(款) 其他体育支出(项) : 反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
　　10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) :反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
　　11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) :反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　12.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) : 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　13.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) : 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
　　14.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) : 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
　　15.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) : 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
　　16.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) : 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
　　17.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) : 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 (七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。