目 录
第一部分、武汉市体育局基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、武汉市体育局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2014年度其他重要事项的情况
十、名词解释
第三部分、武汉市体育局2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
武汉市体育局2014年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市体育局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市体育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的14个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位11个、差额拨款事业单位 2个、自收自支事业单位0个。
二、部门人员构成
武汉市体育局总编制人数468人，其中：行政编制29人，事业编制439人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数345人，其中：行政32人，事业313人(其中：参照公务员法管理4人)。
离退休人员180人，其中：离休4人，退休176人。
第二部分、武汉市体育局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
武汉市体育局2014年度收入总计21,178万元，支出总计21,178万元。与2013年相比，收入增加42%，主要原因是体彩公益金及基建项目市足校射校建设 、省十四届运动会专项经费的追加、渡江节等大型赛事活动经费的增加等 。支出增加42%。主要原因是 体彩公益金及基建项目市足校射校建设 、省十四届运动会专项经费的追加、渡江节等大型赛事活动经费的增加等 。
二、2014年度收入决算情况
武汉市体育局2014年度本年收入合计21,178万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 19,658万元，占本年收入93%，上级补助收入 330万元，占本年收入2%，事业收入1,112万元，占本年收入 5 %。
三、2014年度支出决算情况
武汉市体育局2014年度本年支出合计20,878万元。其中：基本支出5,056万元，占本年支出24 %，项目支出15,822万元，占本年支出76%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市体育局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计19,658万元。与2013年相比，收、支各增加7472万元，增长38 %。主要原因是彩公益金及基建项目市足校射校建设 、省十四届运动会专项经费的追加、渡江节等大型赛事活动经费的增加等 。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市体育局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为15,293万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为15,293万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4,519万元，项目支出10,774万元。项目支出主要用于项目名称社区青少年户外体育活动中心750万元，主要成效为市民提供更好的全民健身环境；项目名称中小学暑期游泳免费活动285万元，主要成效为全市广大中小学生提供免费游泳的机会；项目名称射击运动学校建设及器材购置420万元，主要成效为我市射击项目提供良好的训练场地；项目名称水校器材购置320万元，主要成效为我市赛艇皮划艇项目提供良好的训练条件；项目名称少儿体校工程尾款241万元，主要成效为我市跳水体操等优势项目提供良好的训练场馆。
(一) 教育支出(类)。年度预算为2,654万元，支出决算为2,654万元，完成年度预算的100%。
(二) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为11,959万元，支出决算为11,959万元，完成年度预算的100%。
(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为158万元，支出决算为158万元，完成年度预算的100%。
(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为233万元，支出决算为233万元，完成年度预算的100%。
(五) 住房保障支出(类)。年度预算为289万元，支出决算为289万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市体育局2014度一般公共预算财政拨款基本支出4,519万元，其中，人员经费3,818万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费701万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市体育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属武汉市体育局个行政单位、1个参公事业单位、11个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为117万元，支出决算为92万元，为预算的79%。其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为12万元，为预算的67%，比预算减少6万元，主要原因是原定当年出访的代表团推迟到下年进行。
2014年武汉市体育局因公出国(境)团组2次，4人次，实际发生支出12万元。其中：住宿费2.5万元、旅费5.8万元、伙食补助费2.5万元、杂费1.2万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组1个、2人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 1个、 2人次。赴法国西班牙代表团通过与法国网球联合会执行副总裁及马德里网球公开赛赛事主管的交流，为我市成功举办“武汉网球公开赛”获得了宝贵经验；赴葡萄牙代表团通过与里斯本WsportsSeven公司和葡萄牙竞技俱乐部一起做项目的可行性研究，为我市足球运动进一步发展与职业化动作提供了借鉴。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为69万元，完成预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量21辆。
(2)公务用车运行维护费69万元，为预算的100 %，其中：租车费9 万元；燃料费32万元；维修费18万元；过桥过路费 6万元；保险费4万元。
3.公务接待费支出决算为11万元，为预算的40%，比预算减少16万元，主要原因是严格执行八项规定，降低了接待标准和减少了接待次数。
2014年 武汉市体育局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11万元。其中：大型活动1万元，主要用于渡江节赛马节等 的接待工作20批次10人次(其中：陪同 10人次)；外省市交流接待9万元，主要用于外省市体育部门的接待工作50批次20人次(其中：陪同 10人次)；。
八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市体育局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入4,298万元，本年支出4,298万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
(一)教育支出(类)。支出决算为400万元，主要用于市足球发展试点城市项目。
(二) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为177万元，主要用于渡江节专项及武网公开赛专项。
(三) 其他支出(类)。支出决算为3,721万元，主要用于全民健身设施建设及社区体育活动经费、青少年后备人才专项经费、第41届中国•武汉国际横渡长江活动、2014年全国风筝锦标赛暨国际风筝邀请赛、四国青年足球赛等方面支出。
九、2014年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市体育局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出5594万元，较2013年增加1366万元，增长24 %。主要原因是当年有省十四届运动会项目追加等 。
(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市体育局政府采购支出总额2304万元，其中：政府采购货物支出1000万元、政府采购工程支出1304万元、政府采购服务支出 3万元。
(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市体育局共有车辆23辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车22辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备3台(套)。
十、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
第三部分、武汉市体育局2014年度部门决算表
|
2014年度收入支出决算总表(表1) |
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|
公开部门：武汉市体育局 |
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
19,658.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
|
|
其中：政府性基金 |
2 |
4,298.00 |
二、外交支出 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
330.00 |
三、国防支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
1,112.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
3,160.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
78.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
13,318.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
158.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
233.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
289.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
47 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
3,720.00 |
|
本年收入合计 |
23 |
21,178.00 |
本年支出合计 |
49 |
20,878.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
20.00 |
结余分配 |
50 |
251.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
51 |
69.00 |
|
总计 |
26 |
21,198.00 |
总计 |
52 |
21,198.00 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行； | |||||
|
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。 | |||||
|
2014年度收入决算表(表2) |
|||||||||||
|
公开部门：武汉市体育局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
21,178.00 |
19,658.00 |
330.00 |
1,112.00 |
|
|
78.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
3,232.00 |
3,122.00 |
|
66.00 |
|
|
44.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,729.00 |
1,729.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,729.00 |
1,729.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
1,069.00 |
959.00 |
|
66.00 |
|
|
44.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,069.00 |
959.00 |
|
66.00 |
|
|
44.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13,545.00 |
12,135.00 |
330.00 |
1,046.00 |
|
|
34.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
13,333.00 |
11,923.00 |
330.00 |
1,046.00 |
|
|
34.00 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
411.00 |
411.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070304 |
运动项目管理 |
1,889.00 |
1,615.00 |
|
273.00 |
|
|
1.00 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
811.00 |
811.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070306 |
体育训练 |
1,506.00 |
1,490.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
4,560.00 |
3,762.00 |
330.00 |
441.00 |
|
|
27.00 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
816.00 |
494.00 |
|
316.00 |
|
|
6.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
3,340.00 |
3,340.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
177.00 |
177.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
177.00 |
177.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.00 |
158.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
158.00 |
158.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
233.00 |
233.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
233.00 |
233.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
184.00 |
184.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
289.00 |
289.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
289.00 |
289.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
3,721.00 |
3,721.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,721.00 |
3,721.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,633.00 |
3,633.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 |
|||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 |
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|
2014年度支出决算表（表3） |
||||||||||
|
公开部门：武汉市体育局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
20,878.00 |
5,056.00 |
15,822.00 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
3,159.00 |
689.00 |
2,470.00 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,660.00 |
|
1,660.00 |
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,660.00 |
|
1,660.00 |
|
|
|
|||
|
20503 |
职业教育 |
1,065.00 |
689.00 |
376.00 |
|
|
|
|||
|
2050302 |
中专教育 |
1,065.00 |
689.00 |
376.00 |
|
|
|
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
|||
|
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|||
|
2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13,318.00 |
3,687.00 |
9,631.00 |
|
|
|
|||
|
20703 |
体育 |
13,106.00 |
3,687.00 |
9,419.00 |
|
|
|
|||
|
2070301 |
行政运行 |
411.00 |
411.00 |
|
|
|
|
|||
|
2070304 |
运动项目管理 |
1,816.00 |
992.00 |
824.00 |
|
|
|
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
811.00 |
80.00 |
731.00 |
|
|
|
|||
|
2070306 |
体育训练 |
1,527.00 |
727.00 |
800.00 |
|
|
|
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
4,396.00 |
847.00 |
3,549.00 |
|
|
|
|||
|
2070308 |
群众体育 |
804.00 |
249.00 |
555.00 |
|
|
|
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
3,341.00 |
381.00 |
2,960.00 |
|
|
|
|||
|
20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
177.00 |
|
177.00 |
|
|
|
|||
|
2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
177.00 |
|
177.00 |
|
|
|
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.00 |
158.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
158.00 |
158.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
233.00 |
233.00 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
233.00 |
233.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
184.00 |
184.00 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
289.00 |
289.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
289.00 |
289.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
3,721.00 |
|
3,721.00 |
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3,721.00 |
|
3,721.00 |
|
|
|
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,633.00 |
|
3,633.00 |
|
|
|
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
88.00 |
|
88.00 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 |
||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 |
||||||||||
|
2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4） |
||||||||
|
公开部门：武汉市体育局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
15,360.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,298.00 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
3,053.00 |
2,653.00 |
400.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
12,135.00 |
11,958.00 |
177.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
158.00 |
158.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
232.00 |
232.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
289.00 |
289.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
3,721.00 |
|
3,721.00 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
19,658.00 |
本年支出合计 |
50 |
19,588.00 |
15,290.00 |
4,298.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
公共预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
收入合计 |
27 |
19,658.00 |
支出总计 |
54 |
19,658.00 |
15,360.00 |
4,298.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
||||
|
23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行 |
|
|
|
|
||||
|
50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。 |
|
|
|
|
||||
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） |
|||||||
|
公开部门：武汉市体育局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
15,293.00 |
4,519.00 |
10,774.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,654.00 |
583.00 |
2,071.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,660.00 |
|
1,660.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,660.00 |
|
1,660.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
960.00 |
583.00 |
377.00 |
|||
|
2050302 |
中专教育 |
960.00 |
583.00 |
377.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11,959.00 |
3,256.00 |
8,703.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
11,924.00 |
3,256.00 |
8,668.00 |
|||
|
2070301 |
行政运行 |
411.00 |
411.00 |
|
|||
|
2070304 |
运动项目管理 |
1,615.00 |
791.00 |
824.00 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
811.00 |
80.00 |
731.00 |
|||
|
2070306 |
体育训练 |
1,490.00 |
690.00 |
800.00 |
|||
|
2070307 |
体育场馆 |
3,762.00 |
759.00 |
3,003.00 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
494.00 |
144.00 |
350.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
3,341.00 |
381.00 |
2,960.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
158.00 |
158.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
158.00 |
158.00 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
144.00 |
144.00 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.00 |
14.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
233.00 |
233.00 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
233.00 |
233.00 |
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
49.00 |
49.00 |
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
184.00 |
184.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
289.00 |
289.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
289.00 |
289.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
220.00 |
220.00 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
69.00 |
69.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
|||||||
|
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） |
||||||
|
公开部门：武汉市体育局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,519.00 |
3,818.00 |
701.00 |
|||
|
30101 |
30101基本工资 |
497.00 |
497.00 |
|
||
|
30102 |
30102津贴补贴 |
516.00 |
516.00 |
|
||
|
30103 |
30103奖金 |
182.00 |
182.00 |
|
||
|
30104 |
30104社会保障缴费 |
236.00 |
236.00 |
|
||
|
30106 |
30106伙食补助费 |
28.00 |
28.00 |
|
||
|
30107 |
30107绩效工资 |
839.00 |
839.00 |
|
||
|
30199 |
30199其他工资福利支出 |
171.00 |
171.00 |
|
||
|
30201 |
30201办公费 |
51.00 |
|
51.00 |
||
|
30202 |
30202印刷费 |
12.00 |
|
12.00 |
||
|
30203 |
30203咨询费 |
|
|
|
||
|
30204 |
30204手续费 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
30205 |
30205水费 |
27.00 |
|
27.00 |
||
|
30206 |
30206电费 |
93.00 |
|
93.00 |
||
|
30207 |
30207邮电费 |
13.00 |
|
13.00 |
||
|
30208 |
30208取暖费 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
30209 |
30209物业管理费 |
27.00 |
|
27.00 |
||
|
30211 |
30211差旅费 |
99.00 |
|
99.00 |
||
|
30213 |
30213维修（护）费 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
30214 |
30214租赁费 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
30215 |
30215会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
30216 |
30216培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
30217 |
30217公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
30218 |
30218专用材料费 |
19.00 |
|
19.00 |
||
|
30225 |
30225专用燃料费 |
11.00 |
|
11.00 |
||
|
30226 |
30226劳务费 |
56.00 |
|
56.00 |
||
|
30227 |
30227委托业务费 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
30228 |
30228工会经费 |
33.00 |
|
33.00 |
||
|
30229 |
30229福利费 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
30231 |
30231公务用车运行维护费 |
66.00 |
|
66.00 |
||
|
30239 |
30239其他交通费用 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
30240 |
30240税金及附加费用 |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
30299 |
30299其他商品和服务支出 |
64.00 |
|
64.00 |
||
|
30301 |
30301离休费 |
33.00 |
33.00 |
|
||
|
30302 |
30302退休费 |
778.00 |
778.00 |
|
||
|
30304 |
30304抚恤金 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
30305 |
30305生活补助 |
68.00 |
68.00 |
|
||
|
30307 |
30307医疗费 |
25.00 |
25.00 |
|
||
|
30308 |
30308助学金 |
62.00 |
62.00 |
|
||
|
30309 |
30309奖励金 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
30311 |
30311住房公积金 |
291.00 |
291.00 |
|
||
|
30312 |
30312提租补贴 |
71.00 |
71.00 |
|
||
|
30399 |
30399其他对个人和家庭的补助支出 |
15.00 |
15.00 |
|
||
|
31002 |
31002办公设备购置 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
31003 |
31003专用设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。 |
||||||
|
1栏=(2+3）栏。 |
||||||
|
2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7） | ||||||
|
公开部门：武汉市体育局 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
92.00 |
12.00 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
11.00 | |
|
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | ||||||
|
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | ||||||
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） |
||||||||||||
|
公开部门：武汉市体育局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
4,298.00 |
4,298.00 |
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4,298.00 |
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205 |
教育支出 |
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400.00 |
400.00 |
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400.00 |
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20510 |
地方教育附加安排的支出 |
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400.00 |
400.00 |
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400.00 |
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2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
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400.00 |
400.00 |
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400.00 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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177.00 |
177.00 |
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177.00 |
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20706 |
文化事业建设费安排的支出 |
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177.00 |
177.00 |
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177.00 |
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2070699 |
其他文化事业建设费安排的支出 |
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177.00 |
177.00 |
|
177.00 |
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229 |
其他支出 |
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3,721.00 |
3,721.00 |
|
3,721.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
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3,721.00 |
3,721.00 |
|
3,721.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
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3,633.00 |
3,633.00 |
|
3,633.00 |
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2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
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88.00 |
88.00 |
|
88.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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6栏=（1+2+3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
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鄂公网安备42010202000836号
