武汉市体育局2013年度部门决算

日期：2014-10-30 13:34 　　来源：局办整理

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武汉市体育局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市体育局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市体育局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市体育局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市体育局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市体育局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市体育局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市体育局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市体育局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市体育局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市体育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的14个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位11个、差额拨款事业单位2个。

（二）部门人员构成

武汉市体育局总编制人数468人，其中：行政编制29人，事业编制429人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数348人，其中：行政28人，事业310人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员171人，其中：离休4人，退休167人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市体育局2013年收入总计12,341万元，其中：本年收入合计12,324万元，用事业基金弥补收支差额17万元；支出总计12,341万元，其中：本年支出合计12,186万元，结余分配155万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市体育局2013年本年收入合计12,324万元。其中：财政拨款收入10,629万元，占本年收入86.25%，事业收入1,486万元，占本年收入12.06%，其他收入209 万元，占本年收入1.7%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市体育局2013年本年支出合计12,186万元。其中：基本支出5,032万元，占本年支出41.29%，项目支出7,154万元，占本年支出58.71%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市体育局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为10400万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为10,630万元。其中：基本支出 4,474万元，主要是在职及离退人员工资津贴、公用经费等。项目支出6,156万元，主要用于项目八城会备战比赛836万元，主要成效为向国家输送一批优秀运动员及参加第八届城运会参赛队员训练比赛保障等；全民健身专项650万元，主要成效为扩大了体育人口，提升我市群众健身场地数量及质量等；后备人才专项300 万元，主要成效为我市培养优秀运动苗子队员及提高青少年身体素质；射校还建工程1000万元，主要成效为原射校场馆因城市征地改造择地还建。

（一）教育（类）。年度预算为957万元，支出决算为957万元，完成年度预算的100%。

（二）科学技术（类）。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

（三）文化体育与传媒（类）。年度预算为8,770万元，支出决算为8,372万元，完成年度预算的95%。

（四）社会保障和就业（类）。年度预算为739万元，支出决算为739万元，完成年度预算的100%。

（五）医疗卫生（类）。年度预算为172万元，支出决算为172万元，完成年度预算的100%。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为307万元，支出决算为307万元，完成年度预算的100%。

（七）商业服务业等事务（类）。年度预算为100万元，支出决算为68万元，完成年度预算的68%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市体育局2013年政府性基金预算财政拨款本年收入5,373万元，本年支出5,373万元。具体支出情况为：

（一）教育（类）。支出决算为400万元，主要用于城市足球专项等。

（二）文化体育与传媒（类）。支出决算为576万元，主要用于国际渡江节及环中国自行车赛等方面支出。

（三）其他支出（类）。支出决算为4397万元，主要用于全民健身及新农村建设、社区青少年活动中心等方面支出。

武汉市体育局2013年度公共预算收入支出决算总表

					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	10,629	一、一般公共服务	28
二、上级补助收入	2		二、外交	29
三、事业收入	3	1,486	三、国防	30
四、经营收入	4		四、公共安全	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32	1,069
六、其他收入	6	209	六、科学技术	33	15
	7		七、文化体育与传媒	34	9,799
	8		八、社会保障和就业	35	739
	9		九、医疗卫生	36	172
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42	68
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	307
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50	17
本年收入合计	24	12,324	本年支出合计	51	12,186
用事业基金弥补收支差额	25	17	结余分配	52	155
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53
收入总计	27	12,341	支出总计	54	12,341
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

武汉市体育局2013年度公共预算收入决算表

						金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	4	7
类	款	项	合计	12,324	10,629	1,486	209
205			教育	1,069	957	70	42
20503			职业教育	1,002	890	70	42
2050302			中专教育	1,002	890	70	42
20509			教育费附加安排的支出	67	67
2050999			其他教育费附加安排的支出	67	67
206			科学技术	15	15
20604			技术研究与开发	15	15
2060499			其他技术研究与开发支出	15	15
207			文化体育与传媒	9,949	8,370	1,412	167
20703			体育	9,884	8,305	1,412	167
2070301			行政运行	378	378
2070304			运动项目管理	1,348	1,323	25
2070305			体育竞赛	10	10
2070306			体育训练	808	744	64
2070307			体育场馆	2,127	1,340	632	155
2070308			群众体育	1,103	400	691	12
2070399			其他体育支出	4,110	4,110
20799			其他文化体育与传媒支出	65	65
2079999			其他文化体育与传媒支出	65	65
208			社会保障和就业	740	740
20805			行政事业单位离退休	740	740
2080501			归口管理的行政单位离退休	143	143
2080502			事业单位离退休	597	597
210			医疗卫生	172	172
21005			医疗保障	172	172
2100501			行政单位医疗	47	47
2100502			事业单位医疗	110	110
2100599			其他医疗保障支出	15	15
216			商业服务业等事务	68	68
21605			旅游业管理与服务支出	68	68
2160599			其他旅游业管理与服务支出	68	68
项目				本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	4	7
类	款	项	合计	12,324	10,629	1,486	209
221			住房保障支出	307	307
22102			住房改革支出	307	307
2210201			住房公积金	115	115
2210202	2210202	2210202	提租补贴	47	47
2210203	2210203	2210203	购房补贴	145	145
229	229	229	其他支出	4		4
22999			其他支出	4		4
2299901	2299901	2299901	其他支出	4		4
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

武汉市体育局2013年度公共预算支出决算表

						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12,186	5,032	7,154
205			教育	1,069	1,002	67
20503			职业教育	1,002	1,002
2050302			中专教育	1,002	1,002
20509			教育费附加安排的支出	67		67
2050999			其他教育费附加安排的支出	67		67
206			科学技术	15		15
20604			技术研究与开发	15		15
2060499			其他技术研究与开发支出	15		15
207			文化体育与传媒	9,799	3,001	6,798
20703			体育	9,734	3,001	6,733
2070301			行政运行	379	379
2070304			运动项目管理	1,352	547	805
2070305			体育竞赛	10	10
2070306			体育训练	794	694	100
2070307			体育场馆	2,060	778	1,282
2070308			群众体育	1,030	321	709
2070399			其他体育支出	4,109	272	3,837
20799			其他文化体育与传媒支出	65		65
2079999			其他文化体育与传媒支出	65		65
208			社会保障和就业	739	585	154
20805			行政事业单位离退休	739	585	154
2080501			归口管理的行政单位离退休	143	143
2080502			事业单位离退休	596	442	154
210			医疗卫生	172	172
21005			医疗保障	172	172
2100501			行政单位医疗	47	47
2100502			事业单位医疗	110	110
2100599			其他医疗保障支出	15	15
216			商业服务业等事务	68		68
21605			旅游业管理与服务支出	68		68
2160599			其他旅游业管理与服务支出	68		68
221			住房保障支出	307	272	35
22102			住房改革支出	307	272	35
2210201			住房公积金	115	115
2210202			提租补贴	47	47
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12,186	5,032	7,154
2210203			购房补贴	145	110	35
229			其他支出	17		17
22999			其他支出	17		17
2299901			其他支出	17.00		17.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

武汉市体育局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,630	4,474	6,156
205			教育	957	890	67
20503			职业教育	890	890
2050302			中专教育	890	890
20509			教育费附加安排的支出	67		67
2050999			其他教育费附加安排的支出	67		67
206			科学技术	15		15
20604			技术研究与开发	15		15
2060499			其他技术研究与开发支出	15		15
207			文化体育与传媒	8,372	2,555	5,817
20703			体育	8,307	2,555	5,752
2070301			行政运行	379	379
2070304			运动项目管理	1,324	531	793
2070305			体育竞赛	10	10
2070306			体育训练	745	645	100
2070307			体育场馆	1,340	571	769
2070308			群众体育	400	147	253
2070399			其他体育支出	4,109	272	3,837
20799			其他文化体育与传媒支出	65		65
2079999			其他文化体育与传媒支出	65		65
208			社会保障和就业	739	585	154
20805			行政事业单位离退休	739	585	154
2080501			归口管理的行政单位离退休	143	143	0
2080502			事业单位离退休	596	442	154
210			医疗卫生	172	172
21005			医疗保障	172	172
2100501			行政单位医疗	47	47
2100502			事业单位医疗	110	110
2100599			其他医疗保障支出	15	15
216			商业服务业等事务	68		68
21605			旅游业管理与服务支出	68		68
2160599			其他旅游业管理与服务支出	68		68
221			住房保障支出	307	272	35
22102			住房改革支出	307	272	35
2210201			住房公积金	115	115
2210202			提租补贴	47	47
2210203			购房补贴	145	110	35
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏。

武汉市体育局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

					金额单位：万元
项目				本年收入	本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	项目支出


类	款	项	栏次	2	3	5
类	款	项	合计	5,373	5,373	5,373
205			教育	400	400	400
20510			地方教育附加安排的支出	400	400	400
2051099			其他地方教育附加安排的支出	400	400	400
207			文化体育与传媒	576	576	576
20706			文化事业建设费安排的支出	576	576	576
2070699			其他文化事业建设费安排的支出	576	576	576
229			其他支出	4,397	4,397	4,397
22960			彩票公益金安排的支出	4,397	4,397	4,397
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4,296	4,296	4,296
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	101	101	101
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

武汉市体育局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市体育局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市体育局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、8个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为138.8万元，支出决算为129万元，为预算的93%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为18万元，为预算的100%。

2013年武汉市体育局因公出国(境)团组3次，3人次，实际发生支出18万元。其中：住宿费6万元、旅费8万元、伙食补助费2.5万元、杂费1.5万元。主要用于：胡健同志参加市人社局德国考察团，为考察两国科技领军人才开发培养经验，以带动我市体育行业管理人才的培养工作；王沈顺同志参加市外事办捷克瑞士考察团，为考察两国中小学教育及职业教育方面的情况，并与相关学校和机构开展交流活动，以推动我市中小学体育人才培养等工作；颜璠同志参加市仲裁委美国加拿大考察团，主要为进行“仲裁制度发展新趋势及实务考察”，以加强我局在相关法律制度方面的建设工作。上述业务考察团组共3个。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为83万元，

完成预算的99%；其中：

1.公务用车运行维护费83万元，为预算的99%，比预算减少1万元，主要原因是采取了一定节能减排管理办法。其中：租车费5万元；燃料费39万元；维修费25万元；过桥过路费5万元；保险费9万元。

(三)公务接待费支出决算为28万元，为预算的76%，比预算减少8.6万元，主要原因是减少了不必要了接待事宜及压减接待标准。主要用于接待外省市同志及大型活动赛事接待。

2013年武汉市体育局执行公务和开展业务活动开支公务接待费28万元。其中：用于大型活动4万元，主要用于国际渡江节及环中国自行车赛的接待工作2批次110人次(其中：陪同40人次)；外省市交流接待24万元，主要用于总局及外省市体育局等单位同志来访的接待工作20批次150人次(其中：陪同30人次)。

武汉市体育局2013年度“三公”经费公共

预算财政拨款支出决算表

				金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车运行费
1	2	3	5	6
129	18	83	83	28
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

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