武汉市体育局2014年部门预算公开说明

一、基本情况
　　(一)部门主要职能
　　1、宣传、贯彻执行国家和省体育工作的法律、法规和方针政策；参与起草我市体育工作的地方性法规草案、政府规章草案，经批准后监督实施。
　　2、研究制订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
　　3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。
　　4、统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加城运会、省运会等竞赛。
　　5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；配合教育部门开展学校体育工作，推动学校体育场馆向公众开放。
　　6、负责全市体育行政审批、体育市场管理和体育市场执法检查；研究拟订体育产业发展规划；推动体育标准化建设，负责武汉市体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作等。
　　7、指导开展体育科学及学术交流；组织开展反兴奋剂工作；指导和归口管理全市体育外事工作等。
　　(二)部门预算单位构成
　　武汉市体育局由机关及下属15个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位11个、差额拨款事业单位2个。
　　(三)部门人员构成
　　武汉市体育局总编制人数480人，其中：行政编制    29人，事业编制451人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数358人，其中：行政编制32人，事业编制326人(其中：参照公务员法管理5人)。
　　离退休人员169人，其中：离休4人，退休165人。
二、收支预算情况
　　2014年部门预算总收入10194.55万元。其中：财政拨款(补助)收入8075.73万元，事业收入1008.5万元，上级补助收入30万元，事业单位经营收入191.39万元，其他收入888.93万元。
　　2014年部门预算总支出10194.55万元，主要包括教育支出1015.68万元，文化体育与传媒支出8499.23万元，社会保障和就业支出158.29万元，医疗卫生支出232.54万元，住房保障支出288.81万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
　　2014年财政拨款(补助)预算数8075.73万元，比2013年预算增加2198.33万元，增长27%，安排情况如下：
　　(一)基本支出3681.41万元，比2013年预算增加908.53万元，增长24 %，主要原因是：人员基数增加及工资结构、公用经费定额调整所致。其中：
　　1.工资福利支出1987.98万元。
　　2.商品服务支出499.78万元。
　　3.对个人和家庭补助支出1193.65万元。
　　(二)项目支出4394.32万元，比2013年预算增加1289.8万元，增长29%，主要原因是：武汉市全民健身中心场馆运营维护项目支出增加。